要點(diǎn)一：所屬板塊　滬股通 化工行業(yè) 江蘇板塊 融資融券 上證380 騰安價(jià)值 證金持股 中證500

要點(diǎn)二：經(jīng)營(yíng)范圍　合成蒽醌、1-硝基蒽醌、分散紅(R-91、R-146)、商品染料的生產(chǎn);染料及助劑、化工產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢服務(wù)及銷售(化學(xué)危險(xiǎn)品憑許可證經(jīng)營(yíng));上述產(chǎn)品的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零配件、包裝制品的銷售;本企業(yè)自產(chǎn)的各類染料、助劑、化工中間體的出口及本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零配件的進(jìn)口(國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外);以下限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)：染料及染料中間體的生產(chǎn)(危化品除外)。

要點(diǎn)三：染料及染料中間體的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與服務(wù)　公司主要從事染料及染料中間體的銷售與服務(wù),是國(guó)內(nèi)蒽醌結(jié)構(gòu)染料生產(chǎn)專家工廠;從原材料采購(gòu)開(kāi)始,通過(guò)自有裝備生產(chǎn)各類染料及染料中間體,按市場(chǎng)需求和訂單生產(chǎn),采用直銷模式,具有完整的、先進(jìn)的產(chǎn)供銷及服務(wù)體系。

要點(diǎn)四：染料行業(yè)　我國(guó)已經(jīng)成為世界染料生產(chǎn)數(shù)量、貿(mào)易數(shù)量和消費(fèi)數(shù)量的第一大國(guó),染料產(chǎn)量約占世界染料產(chǎn)量的60%。目前我國(guó)生產(chǎn)的染料品種大約有600多種,涵蓋各大染料類別,能滿足國(guó)內(nèi)90%以上市場(chǎng)需求量,染料的需求隨著全球紡織品需求的增長(zhǎng)將繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng),到“十二五”末,我國(guó)染料工業(yè)保持合理的規(guī)模,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。近幾年,隨著世界紡織工業(yè)的發(fā)展和世界染料工業(yè)重心的轉(zhuǎn)移,中國(guó)和印度的染料工業(yè)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)展,逐漸成為世界染料的主要生產(chǎn)基地。我國(guó)染料制造業(yè)發(fā)展是與紡織印染工業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)的。

要點(diǎn)五：全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)　公司目前是國(guó)內(nèi)最大的蒽醌結(jié)構(gòu)分散和還原染料生產(chǎn)企業(yè),主要產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)占有率都在35%左右。公司遵循“行業(yè)做中國(guó)第一、產(chǎn)品做世界第一”的發(fā)展理念,經(jīng)過(guò)多年努力,主要產(chǎn)品均從原材料、中間體到商品化打造了完整的產(chǎn)業(yè)鏈,實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)量規(guī)模化優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)龍頭地位。報(bào)告期內(nèi),常州生產(chǎn)基地產(chǎn)能搬遷工作基本完成,主要生產(chǎn)人員分流至連云港生產(chǎn)基地。公司生產(chǎn)基地全部集中到連云港市化工園區(qū),從管理層到各部門(mén)的管理重心也轉(zhuǎn)移到化工園區(qū),管理半徑減小,管理效率提高,管理成本降低,規(guī)模化生產(chǎn)和成本優(yōu)勢(shì)逐步體現(xiàn)。

要點(diǎn)六：技術(shù)優(yōu)勢(shì)　創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展之魂,技術(shù)創(chuàng)新是公司立足之本。公司多年來(lái)始終堅(jiān)持走科技創(chuàng)新之路,借助省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、江蘇省蒽醌型染料工程技術(shù)研究中心,以及江蘇省企業(yè)研究生工作站等研發(fā)創(chuàng)新平臺(tái),持續(xù)加強(qiáng)研發(fā)投入,加強(qiáng)與科研院所的合作,承擔(dān)多項(xiàng)省、國(guó)家科技支撐項(xiàng)目,以及省成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目。依靠企業(yè)內(nèi)部科技人員,遵循“節(jié)能減排、資源共享”的理念,以清潔生產(chǎn)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)為目標(biāo),大力發(fā)展新技術(shù)、高附加值產(chǎn)品的研發(fā),從工藝設(shè)計(jì)、公用工程、設(shè)備設(shè)計(jì)到產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)堅(jiān)持綠色環(huán)保,從源頭削減污染。

要點(diǎn)七：環(huán)保優(yōu)勢(shì)　公司高度重視環(huán)保治理,是國(guó)家染料工業(yè)廢水治理標(biāo)準(zhǔn)起草單位。公司歷年來(lái)注重環(huán)保投入,報(bào)告期內(nèi),公司組織力量,持續(xù)在廢酸綜合利用、廢氣粉塵治理、廢水治理等方面進(jìn)行了技術(shù)攻關(guān),通過(guò)淘汰落后裝置使用先進(jìn)自動(dòng)化設(shè)備、原材料替代等新技術(shù),有效增加了循環(huán)利用,從源頭減少了排放;募投項(xiàng)目連云港賽科廢料處置有限公司建成并完全達(dá)產(chǎn),開(kāi)始面向園區(qū)內(nèi)企業(yè)以及周邊企業(yè)進(jìn)行固廢處置服務(wù),取得較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。在穩(wěn)定生產(chǎn)運(yùn)行的基礎(chǔ)上,公司將進(jìn)一步加大投入,擴(kuò)大產(chǎn)能,更好的服務(wù)企業(yè)和社會(huì)環(huán)保事業(yè)。

要點(diǎn)八： 收購(gòu)江蘇道博化工　介入溶劑染料領(lǐng)域 2015年9月,公司出資4.5億元完成對(duì)江蘇道博化工有限公司的收購(gòu),跨入溶劑染料領(lǐng)域,擴(kuò)大了公司產(chǎn)品范圍。江蘇道博化工主營(yíng)溶劑 染料和分散染料、染料中間體生產(chǎn)銷售,自2015年9月起納入公司合并范圍。江蘇道博購(gòu)買日至2015年末實(shí)現(xiàn)收入1.164億元,購(gòu)買日至期末實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1202.03萬(wàn)元。

要點(diǎn)九：蒽醌結(jié)構(gòu)分散染料居細(xì)分行業(yè)第一　2015年1-12月,公司染料業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收19.56億元,同比減少0.84%,產(chǎn)品毛利率55.95%,同比增加3.1個(gè)百分點(diǎn)。公司染料和染料中間體的產(chǎn)量和出口量占行業(yè)總量的比重,以及占國(guó)內(nèi)分散染料和還原染料的市場(chǎng)份額基本穩(wěn)定,在高品質(zhì)的蒽醌結(jié)構(gòu)分散染料和還原染料細(xì)分市場(chǎng),產(chǎn)品市占率在35%左右,居細(xì)分行業(yè)第一。

要點(diǎn)十：終止重組　2016年4月27日公告稱,公司原擬籌劃收購(gòu)公司控股股東亞邦集團(tuán)下屬醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)下的兩家公司,但由于相關(guān)工作無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)完成,可能導(dǎo)致收購(gòu)后亞邦集團(tuán)與公司存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。因此,考慮到此次重大資產(chǎn)重組情況及面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素,公司決定終止籌劃此次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

要點(diǎn)十一：年產(chǎn)2萬(wàn)噸商品染料項(xiàng)目及年產(chǎn)8000噸還原染料技改項(xiàng)目　通過(guò)年產(chǎn)2萬(wàn)噸商品染料項(xiàng)目及年產(chǎn)8000噸還原染料技改項(xiàng)目的實(shí)施，公司將有效提高染料的商品化技術(shù)水平以及擴(kuò)大染料生產(chǎn)規(guī)模，提升公司商品染料的檔次。預(yù)計(jì)在未來(lái)3年內(nèi)，公司分散染料商品生產(chǎn)能力將達(dá)到3.5萬(wàn)噸，還原染料商品生產(chǎn)能力將達(dá)到1.1萬(wàn)噸，公司將成為世界一流的蒽醌結(jié)構(gòu)染料生產(chǎn)企業(yè)。2萬(wàn)噸商品染料項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年均營(yíng)業(yè)收入90989萬(wàn)元，年均利潤(rùn)總額11265萬(wàn)元，凈利潤(rùn)9575萬(wàn)元，總投資收益率41.62%，內(nèi)部收益率43.16%，項(xiàng)目投資回收期3.31年。8000噸還原染料技改項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年均營(yíng)業(yè)收入58953萬(wàn)元，年均利潤(rùn)總額8152萬(wàn)元，凈利潤(rùn)6929萬(wàn)元，總投資收益率31.15%，內(nèi)部收益率30.23%，項(xiàng)目投資回收期3.95年。

要點(diǎn)十二：園區(qū)集中供熱項(xiàng)目　本項(xiàng)目擬建規(guī)模為2臺(tái)130t/h次高壓次高溫循環(huán)流化床鍋爐和1臺(tái)260t/h次高壓次高溫循環(huán)流化床鍋爐，鍋爐產(chǎn)生的蒸汽經(jīng)減溫減壓后對(duì)外供熱。園區(qū)集中供熱項(xiàng)目建設(shè)在連云港化工園區(qū)，項(xiàng)目總投資27302萬(wàn)元。

要點(diǎn)十三：危險(xiǎn)廢物焚燒處置項(xiàng)目　本項(xiàng)目由公司全資子公司連云港市賽科廢料處置有限公司實(shí)施，主要處置連云港化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)的工業(yè)危險(xiǎn)廢物，年總設(shè)計(jì)處置能力為9000噸/年，按年運(yùn)行330天，每天處置能力為27.3噸。項(xiàng)目總投資概算為5000萬(wàn)元，其中項(xiàng)目建設(shè)投資4500萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金500萬(wàn)元。

要點(diǎn)十四：股利分配　公司可以采取現(xiàn)金、股票或二者相結(jié)合的方式分配利。未來(lái)三年，公司每年以現(xiàn)金形式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)可供分配利潤(rùn)的30%。

要點(diǎn)十五：自愿鎖定股份　公司實(shí)際控制人許小初、許旭東，公司實(shí)際控制人的近親屬許旭征、許濟(jì)洋，控股東亞邦集團(tuán)承諾：自發(fā)行人票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其已直接和間持有的發(fā)行股份，也不由收購(gòu)該部分。