內(nèi)部審核控制程序
1、目的
確保本公司質(zhì)量管理體系的有效性和符合性，及時采取糾正和預(yù)防措施，以實現(xiàn)持續(xù)改進。
2、范圍
適用于公司質(zhì)量管理體系和各部門及過程的審核。
3、職責
3.1管理者代表負責內(nèi)部審核的領(lǐng)導(dǎo)工作。
3.2內(nèi)審的時間為每年一次。
3.3公司管理層負責內(nèi)審組織、實施及管理。
3.4公司各個部門配合接受內(nèi)審，并對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改。
4、控制程序
4.1內(nèi)部審核的策劃過程，根據(jù)本公司的情況提出內(nèi)審→制定審核計劃→組成審核組→編制檢查表→召開首次會議→現(xiàn)場審核→編制審核報告→末次會議
4.2根據(jù)審核要求由管理者代表授權(quán)內(nèi)審人員名單，成立審核組選擇審核組組長。
4.3審核組組長制定計劃，準備審核時所需的文件，布置審核成員的工作。
4.4審核組組長主持審核會議，控制現(xiàn)場審核實施，使審核按計劃和要求進行。
4.5內(nèi)審員根據(jù)審核要求編制檢查表，并按審核計劃完成審核任務(wù)，將審核中發(fā)現(xiàn)的問題編制不符合項報告，并整理保存與審核有關(guān)的文件。
4.6內(nèi)審員對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合應(yīng)形成書面報告，提交受審區(qū)域的負責人確認并簽名，以確保采取糾正措施。
4.7針對不符合項及時進行原因分析，采取糾正措施，明確相關(guān)部門的責任和要求。內(nèi)審員對實施過程和結(jié)果進行跟蹤，評價和驗證確保糾正措施有效實施。
4.8內(nèi)審員應(yīng)接受過國家認可審核機構(gòu)的專門培訓(xùn)，取得內(nèi)審員資格，內(nèi)審員在審核過程中不能對內(nèi)審員本人所在的部門進行審核。
5、相關(guān)文件
5.1糾正、改進、預(yù)防措施控制程序YH/QP-23
6、相關(guān)記錄
6.1內(nèi)部體系年度審核計劃QP18-01
6.2審核實施計劃QP18-02
6.3糾正和預(yù)防措施記錄QP23-02
6.4內(nèi)部體系審核檢查表QP18-03
6.5內(nèi)部審核會議簽到表QP18-04
6.6不符合項報告QP18-05
6.7不符合項分布表QP18-06
6.8內(nèi)部體系審核報告QP18-07
