1、組織增幅

　　指標(biāo)名稱：新產(chǎn)品銷售額比率增長率和老產(chǎn)品市場增長率

　　指標(biāo)定義：年度新產(chǎn)品訂貨額占全部銷售訂貨額比率的增長率，老產(chǎn)品的凈增幅

　　設(shè)立目的：反映產(chǎn)品研發(fā)的效果，體現(xiàn)公司后勁的增長，堅持產(chǎn)品的市場檢驗標(biāo)準(zhǔn)

　　數(shù)據(jù)收集：財務(wù)部

　　2、生產(chǎn)率提高

　　指標(biāo)名稱：人均新產(chǎn)品毛利增長率

　　指標(biāo)定義：計劃期內(nèi)新產(chǎn)品銷售收入減去新產(chǎn)品銷售成本后的毛利與研發(fā)系統(tǒng)員工平均人數(shù)之比的增長率。

　　設(shè)立目的：反映研發(fā)系統(tǒng)人員的平均效率，控制研發(fā)系統(tǒng)人員結(jié)構(gòu)和改善研發(fā)管理

　　數(shù)據(jù)收集：人力資源部

　　3、成本控制

　　指標(biāo)名稱：老產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)化及物料成本降低額

　　指標(biāo)定義：計劃期內(nèi)，銷售的老產(chǎn)品扣除可比采購成本升(降)因素后的物料成本降低額。

　　設(shè)立目的：促使研發(fā)部門不斷完善和改進(jìn)老產(chǎn)品，降低老產(chǎn)品物料成本，提高老產(chǎn)品競爭力。

　　數(shù)據(jù)收集：財務(wù)部

　　指標(biāo)名稱：運(yùn)行產(chǎn)品故障數(shù)下降率

　　指標(biāo)定義：計劃期內(nèi)，網(wǎng)上運(yùn)行產(chǎn)品故障總數(shù)的下降率

　　設(shè)立目的：促使研發(fā)系統(tǒng)提高新、老產(chǎn)品的質(zhì)量和穩(wěn)定性，降低產(chǎn)品維護(hù)費(fèi)用

　　數(shù)據(jù)收集：市場部

　　●營銷系統(tǒng)

　　1、組織增幅

　　指標(biāo)名稱：銷售額增長率

　　指標(biāo)定義：計劃期內(nèi)，分別按訂貨口徑計算和按銷售回款口徑計算的銷售額增長率

　　設(shè)立目的：作為反映公司整體組織增幅和市場占有率提高的主要指標(biāo)

　　數(shù)據(jù)收集：財務(wù)部

　　指標(biāo)名稱：出口收入占銷售收入比率增長率

　　指標(biāo)定義：計劃期內(nèi)，出口收入占銷售收入比率的增長率

　　設(shè)立目的：強(qiáng)調(diào)增加出口收入的戰(zhàn)略意義，促進(jìn)出口收入增長

　　數(shù)據(jù)收集：財務(wù)部

　　2、生產(chǎn)率提高

　　指標(biāo)名稱：人均銷售毛利增長率

　　指標(biāo)定義：計劃期內(nèi)，產(chǎn)品銷售收入減去產(chǎn)品銷售成本后的毛利與營銷系統(tǒng)平均員工人數(shù)之比

　　設(shè)立目的：反映營銷系統(tǒng)貨款回收責(zé)任的履行情況和效率，增加公司收入，改善現(xiàn)金流量

　　數(shù)據(jù)收集：人力資源部

　　3、成本控制

　　指標(biāo)名稱：銷售費(fèi)用率降低率

　　指標(biāo)定義：計劃期銷售費(fèi)用支出占銷售收入比率的降低率

　　設(shè)立目的：反映銷售費(fèi)用投入產(chǎn)生銷售收入的效果，促使?fàn)I銷系統(tǒng)更有效地分配和使用銷售費(fèi)用

　　數(shù)據(jù)收集：財務(wù)部

　　指標(biāo)名稱：合同錯誤率降低率

　　指標(biāo)定義：計劃期內(nèi)發(fā)生錯誤的合同數(shù)占全部合同數(shù)的比率的降低率

　　設(shè)立目的：促進(jìn)營銷系統(tǒng)減少合同錯誤，合理承諾交貨期，從而提高整個公司計劃水平和經(jīng)濟(jì)效益。

　　數(shù)據(jù)收集：生產(chǎn)總部

　　●采購系統(tǒng)

　　1、組織增幅

　　指標(biāo)名稱：合格物料及時供應(yīng)率提高率

　　指標(biāo)定義：指計劃期內(nèi)，經(jīng)IQC檢驗合格的采購物料及時供應(yīng)的項次各占生產(chǎn)需求的物料采購項次的比率的提高率

　　設(shè)立目的：反映采購系統(tǒng)管理供應(yīng)商的能力，以及對均衡生產(chǎn)的保障能力和響應(yīng)能力

　　數(shù)據(jù)收集：生產(chǎn)總部

　　2、生產(chǎn)率提高

　　指標(biāo)名稱：人均物料采購額增長率

　　指標(biāo)定義：計劃期內(nèi)，到貨的物料采購總額與采購系統(tǒng)平均員工人數(shù)之比

　　設(shè)立目的：反映采購系統(tǒng)的生產(chǎn)率，促使其減人增效

　　數(shù)據(jù)收集：人力資源部

　　3、成本控制

　　指標(biāo)名稱：可比采購成本降低率

　　指標(biāo)定義：按代表性物料品種(重點(diǎn)是A類物品)計算的與上年同期比較或與業(yè)界最佳水平比較的采購成本降低率，在采購成本中包含采購系統(tǒng)的費(fèi)用分?jǐn)傤~

　　設(shè)立目的：降低物料采購綜合成本

　　數(shù)據(jù)收集：生產(chǎn)總部

　　●生產(chǎn)系統(tǒng)

　　1、組織增幅

　　指標(biāo)名稱：及時齊套發(fā)貨率增長率

　　指標(biāo)定義：指在計劃期內(nèi)生產(chǎn)系統(tǒng)按照訂貨合同及時齊套正確發(fā)貨的產(chǎn)值占計劃產(chǎn)值的比率

　　設(shè)立目的：反映生產(chǎn)系統(tǒng)和公司整體的合同履約能力

　　數(shù)據(jù)收集：市場部

　　2、生產(chǎn)率提高

　　指標(biāo)名稱：人均產(chǎn)值增長率

　　指標(biāo)定義：計劃期內(nèi)生產(chǎn)系統(tǒng)總產(chǎn)值與平均員工人數(shù)之比

　　設(shè)立目的：反映生產(chǎn)系統(tǒng)的勞動生產(chǎn)率，促使其減人增效

　　數(shù)據(jù)收集：人力資源部

　　3、成本控制

　　指標(biāo)名稱：制造費(fèi)用率降低率

　　指標(biāo)定義：產(chǎn)品制造成本中制造費(fèi)用所占比率的降低率

　　設(shè)立目的：促使生產(chǎn)系統(tǒng)降低制造費(fèi)用

　　數(shù)據(jù)收集：財務(wù)部

　　指標(biāo)名稱：產(chǎn)品制造直通率提高率

　　指標(biāo)定義：產(chǎn)品(含元器件)一次性通過生產(chǎn)過程各階段檢驗的批次占全部生產(chǎn)批次的比率的提高率

　　設(shè)立目的：提高制造質(zhì)量，降低制造質(zhì)量成本

　　數(shù)據(jù)收集：管理工程部

　　●財經(jīng)管理系統(tǒng)

　　1、組織增幅

　　指標(biāo)名稱：凈利潤增長率

　　指標(biāo)定義：計劃期內(nèi)，凈利潤增長率

　　設(shè)立目的：旨在促進(jìn)財經(jīng)管理系統(tǒng)通過全面預(yù)算的有效控制和對貨款回收的有效監(jiān)控，促使公司最終成果的增長

　　數(shù)據(jù)收集：管理工程部

　　2、生產(chǎn)率提高

　　指標(biāo)名稱：財經(jīng)管理人員比例降低率

　　指標(biāo)定義：計劃期內(nèi)，華為技術(shù)財經(jīng)管理系統(tǒng)人員平均數(shù)占公司員工平均數(shù)的比例降低率

　　設(shè)立目的：旨在促進(jìn)財經(jīng)管理系統(tǒng)減人、增效

　　數(shù)據(jù)收集：人力資源部

　　3、成本控制

　　指標(biāo)名稱：管理費(fèi)用率降低率

　　指標(biāo)定義：計劃期內(nèi)，公司管理費(fèi)用支出(不含研發(fā)費(fèi)用)占銷售收入的比率的降低率

　　設(shè)立目的：促使財經(jīng)管理系統(tǒng)通過全面預(yù)算管理，有效地提高管理費(fèi)用支出效果和降低管理費(fèi)用率

　　數(shù)據(jù)收集：管理工程部