采購控制程序

1. 目的

保證所有的采購物資和委外加工服務符合本公司產品質量的要求。

2.范圍

適用于本公司對所有生產物資采購與委外加工服務的控制。

3. 職責

3.1 采購部負責所有生產物資的采購，以及所有委外加工的運作。

3.2 采購部負責對供方的選擇、調查和組織評定工作。

3.3 品管部負責所采購產品和服務的驗證/檢驗。

4. 程序

4.1 采購文件/資料的準備

4.1.1 技術資料的準備

----- 技術部對所有與產品相關的原物料、及外協(xié)加工的重要性進行分級：

A級：關鍵件，對最終產品的質量起關鍵作用；

B級：重要件，對最終產品的質量起重要作用；

C級：一般件，對最終產品的質量起一般作用。

注：供方提供的各種外加工服務，均應被指定為A級，與A級物料實施同等級別的控制。

----- 技術部提供詳細的技術文件, 應清楚地說明采購產品的要求，包括：

A. 名稱、型號、圖號、規(guī)格、材質、質量要求；

B. 有關圖紙、標準、技術要求、驗收標準（規(guī)程）、標識要求；

C. 適用的質量體系標準的名稱、編號和版本。

----- 技術部提供的任何技術資料必須受控。

4.1.2 技術質量協(xié)議（采購協(xié)議）

關鍵件（A級）或外加工服務，應與供方簽訂技術質量協(xié)議，其內容包括對采購物資和外加工服務的技術質量要求、標識方法、必要時現(xiàn)場驗證產品質量，及質量驗收準則等。

4.1.3 采購計劃

4.1.3.1 生產用原輔材料的采購：采購部根據(jù)銷售部提供的銷售計劃、安全庫存計劃，和原物料、半成品、成品的庫存情況，編制“采購計劃”，經總經理批準后，按計劃執(zhí)行采購。

4.1.3.2 非生產物資的采購：其他非直接用于產品的物資（如刀具等），由使用部門根據(jù)實際需要填寫“采購申請表”，報經本部門經理審批后執(zhí)行。

4.1.3.3 設施/設備，及檢測器具等的采購，按相關程序執(zhí)行。

4.1.4 采購合同

按“采購計劃”進行的采購（包括外加工），必要時，應與供方簽訂采購合同/訂單，包括以下內容：

A.品名／規(guī)格／數(shù)量／價格／交貨期；

B.合格證／檢驗報告；

C.包裝／標識／裝運要求；

D.交付條件／違約責任；

E.付款方式；

F.規(guī)范／工藝要求；

G.質量管理體系要求。

4.2 采購文件/資料的修改

采購文件的修改，應由原審批人同意后，以書面形式通知供方修改合同/訂單，并修改其內容。

4.3 采購的實施

4.3.1 所有采購物資和外加工服務，必須在已確定的“合格供方名錄”中選擇供方采購/外加工。

4.3.2 若顧客提供已批準的供方名單，則采購相關材料時，必須選擇該名單上的供方。

4.3.3 在交貨期內，采購員應對采購合同的進展情況進行跟蹤，以保證按質、按量、準時交貨。

4.4 采購物資的驗證

4.4.1本公司采購部要求在供方貨源處進行驗證時，應在相應的采購合同或同等文件中作出明確規(guī)定。

4.4.2 本公司顧客要求在供方貨源處進行驗證時，必須按三方共同認可的標準進行，但該驗證不免除本公司對所供貨產品的質量責任。

4.5 采購物資的驗證/檢驗執(zhí)行《產品的監(jiān)視和測量控制程序》。

4.6 采購物資入庫

4.6.1 原輔料采購/委外加工產品入庫：進貨檢驗合格后，倉管員應立即對采購物資的數(shù)量/重量進行清點/過磅，核實后開具“入庫單”，并及時反饋采購部采購員。

5. 質量記錄

5.1 QR/ PS-11 采購計劃

5.2 QR/ PS-12 采購申請表

5.3 QR/ PS-05 合格供方名錄

5.4 入庫單

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