【依據(jù)】《國(guó)資委安全評(píng)估檢查表》

A、電氣儀表自動(dòng)化管理制度方面

A01、推行電氣專業(yè)“三三二五”制管理。編制電氣設(shè)備設(shè)施操作、維護(hù)、檢修等管理制度并實(shí)施；規(guī)范執(zhí)行臨時(shí)用電制度。建立儀表自動(dòng)化控制系統(tǒng)安全管理、日常維護(hù)保養(yǎng)等制度；建立健全儀表檢查、維護(hù)、使用、檢定等各類臺(tái)賬及儀表巡檢記錄；建立防雷防靜電管理制度。編制了安全儀表系統(tǒng)操作維護(hù)計(jì)劃和規(guī)程。

儀表設(shè)備故障分析報(bào)告實(shí)施閉環(huán)管理。

A02、儀表設(shè)備故障分析報(bào)告閉環(huán)管理

a/編制了安全儀表系統(tǒng)功能安全相關(guān)技術(shù)和管理人員的培養(yǎng)計(jì)劃。

b/編制了安全儀表系統(tǒng)操作維護(hù)計(jì)劃和規(guī)程。

c/對(duì)安全儀表功能進(jìn)行定期全面檢驗(yàn)測(cè)試，并詳細(xì)記錄了測(cè)試過程和結(jié)果。

d/加強(qiáng)了安全儀表系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備故障管理（包括設(shè)備失效、聯(lián)鎖動(dòng)作、誤動(dòng)作情況等）和分析處理，并建立了相關(guān)設(shè)備失效數(shù)據(jù)庫。

e/對(duì)于不滿足要求的安全儀表功能，制定了相關(guān)維護(hù)方案和整改計(jì)劃。

f/儀表外殼可靠接地。

j/聯(lián)鎖投用率為100%，若因工藝及儀表原因無法投用需臨時(shí)切除的聯(lián)鎖必須有管理措施。經(jīng)審批后臨時(shí)摘除，不超過一個(gè)月進(jìn)行恢復(fù)。

h/爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所的儀表、儀表線路的防爆等級(jí)應(yīng)滿足區(qū)域的防爆要求。

B、設(shè)備管理制度方面：

B01、建立健全設(shè)備設(shè)施管理制度，內(nèi)容至少應(yīng)包含設(shè)備采購驗(yàn)收、動(dòng)設(shè)備管理、靜設(shè)備管理、備品配件管理、防腐蝕防泄漏管理、檢維修、巡回檢查、保溫、設(shè)備潤(rùn)滑、設(shè)備臺(tái)賬管理、日常維護(hù)保養(yǎng)、設(shè)備檢查和考評(píng)辦法、設(shè)備報(bào)廢、設(shè)備安全附件管理等的管理內(nèi)容。建立設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬、技術(shù)檔案，確保設(shè)備臺(tái)賬、檔案信息準(zhǔn)確、完備。編制關(guān)鍵設(shè)備的操作和維護(hù)規(guī)程。對(duì)設(shè)備定期進(jìn)行巡回檢查，并建立設(shè)備定期檢查記錄。對(duì)出現(xiàn)異常狀況的設(shè)備設(shè)施應(yīng)及時(shí)處置。對(duì)設(shè)備設(shè)施的變更應(yīng)嚴(yán)格履行變更程序。

B02動(dòng)設(shè)備管理方面：

做好動(dòng)設(shè)備基礎(chǔ)管理、技術(shù)管理、檢修管理、現(xiàn)場(chǎng)和輔助系統(tǒng)管理等各項(xiàng)工作。

a.   編制動(dòng)設(shè)備動(dòng)密封一覽表。

b.   編制動(dòng)設(shè)備檢修規(guī)程一覽表。

c.   設(shè)備定期切換、盤車，記錄齊全、規(guī)范。

d.   做好動(dòng)設(shè)備潤(rùn)滑管理，嚴(yán)格執(zhí)行“五定、三過濾”并做好記錄。

e.   主要?jiǎng)釉O(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)工作要有記錄，并定期做好監(jiān)測(cè)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)分析和故障診斷工作。

B03靜設(shè)備管理方面

定期對(duì)儲(chǔ)罐進(jìn)行全面檢查；對(duì)儲(chǔ)罐呼吸閥（液壓安全閥）、阻火器、泡沫發(fā)生器、液位計(jì)、通氣管等安全附件按規(guī)范設(shè)置，并定期檢查或檢測(cè)，填寫檢查維護(hù)記錄。

B04特種設(shè)備管理方面：

對(duì)特種設(shè)備依據(jù)《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》 《特種設(shè)備監(jiān)察條例》 《特種設(shè)備使用安全管理規(guī)范》等法律法規(guī)進(jìn)行管理。其中，需建立的管理制度和安全技術(shù)檔案至少包括：

01、特種設(shè)備安全管理制度一般應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：

a/相關(guān)人員崗位職責(zé)；

b/安全管理機(jī)構(gòu)職責(zé)；

c/特種設(shè)備使用登記（包括停用、報(bào)廢）制度；

d/特種設(shè)備采購與驗(yàn)收制度；

e/特種設(shè)備安裝、維修改造及調(diào)試制度；

f/特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育與管理規(guī)定；

g/特種設(shè)備技術(shù)檔案管理制度；

h/特種設(shè)備定期檢驗(yàn)申報(bào)和實(shí)施規(guī)定；

l/特種設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)和運(yùn)行記錄規(guī)定；

m/特種設(shè)備定期安全檢查、年度檢查和隱患治理規(guī)定；

n/特種設(shè)備事故報(bào)告和處理規(guī)定；

o/接受安全監(jiān)察管理制度。

2、特種設(shè)備安全技術(shù)檔案至少包括以下內(nèi)容：

a/特種設(shè)備的設(shè)計(jì)文件、制造單位和安裝單位產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護(hù)說明、監(jiān)督檢驗(yàn)證明等相關(guān)技術(shù)資料和文件；

b/特種設(shè)備的定期檢驗(yàn)報(bào)告及記錄和定期自行檢查記錄；

c/特種設(shè)備的日常使用狀況記錄；

d/特種設(shè)備及其安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄和校驗(yàn)（檢驗(yàn)）報(bào)告；

e/特種設(shè)備運(yùn)行故障和事故記錄；

f/特種設(shè)備使用登記資料（注冊(cè)登記表和使用證等）。

g/使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)以及設(shè)備使用說明書的操作維護(hù)要求，結(jié)合生產(chǎn)及工作環(huán)境，編制崗位安全操作規(guī)程，規(guī)范操作人員的操作行為，并懸掛于操作場(chǎng)所。

h/隱患排查管理，建立特種設(shè)備隱患臺(tái)帳；

l/使用單位應(yīng)按規(guī)定制定特種設(shè)備應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案，根據(jù)設(shè)備和生產(chǎn)特點(diǎn)制定應(yīng)急處置方案或措施，形成應(yīng)急處置體系。

C、工業(yè)管道管理方面：

建立工業(yè)管道管理制度，并建立工業(yè)管道臺(tái)賬；工業(yè)管道應(yīng)制定辦理管道使用登記計(jì)劃，取得《特種設(shè)備使用登記證》；工業(yè)管道有年度檢驗(yàn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。

D、檢維修方面：

編制設(shè)備檢維修計(jì)劃，并按計(jì)劃開展檢維修工作。對(duì)重點(diǎn)檢修項(xiàng)目應(yīng)編制檢維修方案，方案內(nèi)容應(yīng)包含作業(yè)安全分析、安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施、應(yīng)急處置措施及安全驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

E、企業(yè)不得使用國(guó)家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的設(shè)備。