本辦法旨在規(guī)范客戶服務工作流程和銷售流程管理。

1. 輸入銷售訂單

1)客戶服務人員通過為每個訂單創(chuàng)建銷售訂單，將客戶的采購訂單輸入SAP。并通過電子郵件發(fā)送訂單確認給客戶，以確認所訂購物品的價格。如果沒有庫存或庫存不足，應通知客戶，并向客戶提供未交貨訂單的預估交貨時間。

2)打印客戶的原始采購訂單作為憑證文件。

2. 下單到交付

1).庫存產品將直接從銷售訂單下單到發(fā)貨。同時須打印裝箱單供倉庫人員取單打包。

2)裝箱單復印件應與訂單原件及銷售訂單一起存檔。

3.處理發(fā)貨

1)客戶服務人員須根據訂單價值、重量和包裝數量處理發(fā)貨。

2)發(fā)貨后根據訂單開具相應發(fā)票。發(fā)票須打印一份，并與訂單原件、銷售訂單、裝箱單一起存檔。

4. 解決問題

1)客戶訂單和客戶服務出現(xiàn)問題時，應匯報主管。若問題較嚴重，須匯報到銷售總監(jiān)和CEO。

2)產品出現(xiàn)質量問題時，應由產品技術經理負責，并向供方提交質量問題報告。