關(guān)于工程類流程審批具體要求

一、進度款

1、進度封面（PS：封面上需項目負責人簽署本月甲供材核對情況、檢測費等相關(guān)費用情況，有檢測費的需附檢測費用明細表；）

2、          工程形象進度審批意見表。

3、          階段一清（如當月無則不提供）

4、合同產(chǎn)值申報流程（找成本工程師打印并簽字）。

5、甲指乙分包情況表（ps：供貨商分包單位簽章蓋章，填寫好供貨商聯(lián)系人姓名及電話，工程部必須項目主管簽字。本月無甲指乙分包情況的也要提供表格進行說明）。

6、進度款支付計劃。

7、農(nóng)名工工資資料。（僅總包單位提供）

① 民工工資發(fā)放承諾書。

② 領(lǐng)款簽字版本農(nóng)名工工資表（簽署“上月工資已結(jié)清，本月工單已結(jié)清”）

③ 工程款支付情況公示

④ 農(nóng)民工工資發(fā)放公示表

⑤ 監(jiān)管賬戶三方協(xié)議

8、          實測實量表

9、          首次付款附合同首頁，合同尾頁，合同付款頁。

二、結(jié)算款（一審）

1、定案表。

2、財務(wù)對賬單。

3、物業(yè)移交表。（物業(yè)簽字即可）

三、結(jié)算款（二審，必須添加材設(shè)負責人馬大亮）

1、定案表。

2、財務(wù)對賬單。

3、結(jié)算協(xié)議書。

4、物業(yè)移交表。（物業(yè)蓋章完成）

四、質(zhì)保金OA退付流程所需附件（注意是專用審批流程）：

1、質(zhì)保金退還申請；

2、物業(yè)移交表；

3、施工合同（施工合同首、尾頁；結(jié)算協(xié)議；保修協(xié)議；三方維保協(xié)議）；

4、巡查會議紀要（質(zhì)保期到期前三個月）；

5、整改完成清單；

6、索賠完結(jié)證明（需物業(yè)管理處、地產(chǎn)客戶服務(wù)部、地產(chǎn)工程部或工程管理部簽字）；

7、質(zhì)保金收據(jù)；

8、設(shè)施、設(shè)備檢查表。
該流程會簽指定人：物業(yè)管理處負責人、地產(chǎn)項目負責人、地產(chǎn)成本部門負責人、物業(yè)公司接管保障部經(jīng)辦人；審批欄中物業(yè)工程負責人選接管保障部負責人。

五、質(zhì)保金ERP退付流程所需附件：（該流程需添加臨時審批人：王沖、向成國）

1、質(zhì)保金退還申請；

2、物業(yè)移交表；

3、結(jié)算協(xié)議書；

4、設(shè)施、設(shè)備檢查表；

5、OA退付審批流程（截圖）。

六、退履約保證金

1、退履約保證金申請；（含計算方式）

2、財務(wù)收據(jù)；

3、合同首尾頁、合同中履約保證金約定的相關(guān)全頁截圖；

4、申請退履約保證金的OA流程。

七、監(jiān)理付款（流程發(fā)起時需添加工程管理部負責人向成國審批）

1、進度封面；（ps：主城直管項目封面需工程管理部向成國簽字，城市公司需工程督導(dǎo)簽字）

2、工程形象進度審批意見表；

3、合同產(chǎn)值申報流程；（找成控部要并簽字）

4、監(jiān)理工程師月度績效考核匯總表；

5、績效發(fā)放委托書；

6、績效獎金發(fā)放明細表；

7、進度審核表；

8、實測實量數(shù)據(jù)；

9、材料驗收情況統(tǒng)計表；

10、農(nóng)民工工資支付管理核查表。

八、綠色生態(tài)小區(qū)相關(guān)流程（所有流程均需工程管理部專員王進進行審核）

OA流程

1、在走合同金額請示報告時須添加工程管理部專員王進；

2、綠色生態(tài)小區(qū)評審用印流程需添加工程管理部專員王進。

ERP合同簽訂流程

1、合同金額的OA請示報告流程；

2、專用的綠色生小區(qū)合同流程。

ERP付款流程

1、需選擇綠色生態(tài)小區(qū)專用流程；

2、項目通過綠色生態(tài)小區(qū)評審的公示。

九、五通付款流程（含施工臨水、臨電、光纖合同付款）

1、需添加五通專業(yè)負責人周德勇；（城市公司付款超過授權(quán)，需到區(qū)域進行審核也需添加）

2、需附付款申請；（需提供相關(guān)付款節(jié)點達成的證明資料并上傳合同作為附件。壓斷性簽訂合同后直接付款，流程發(fā)起時注明，并上傳合同作為附件）

3、簽訂五通合同，需將預(yù)算電子文檔及按內(nèi)部授權(quán)審批完成簽字后的封面作為附件上傳。

十、所有涉及園林、裝飾、安裝的變更及付款需添加專業(yè)負責人進行審批。

十一、用印資料

    1、結(jié)算申請書：附竣工驗收意見書，工程管理部專員王進需對綠評施工資料的移交情況進行審核。

2、招標資料：圖紙用印需附上項目負責人簽字的圖紙封面照片、圖紙電子。

所有附件均需把文件名編輯清楚

例：