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第一章總則 1、制訂目的：為完善公司經(jīng)營管理及內(nèi)部管理，強化公司規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行力，保證公司各項業(yè)務(wù)工作的順利開展，特制定本規(guī)定。 2、適用范圍:本規(guī)定適用于本公司所有部門。 3、規(guī)章制度、工作流程管控的組織管理 3.1 總經(jīng)理是規(guī)章制度、工作流程的最終批準人，主要工作職責(zé): 3.1.1對公司各部門規(guī)章制度、工作流程制定、修訂、廢止的審批權(quán); 3.1.2對規(guī)章制度、工作流程管理中出現(xiàn)制度、流程爭議的最終裁定權(quán)。 3.2人力資源部是規(guī)章制度、工作流程管理的日常歸口管理部門，主要工作職責(zé): 3.2.1負責(zé)組織各部門制訂、修訂規(guī)章制度、工作流程管理相關(guān)實施細則; 3.2.2 對規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行過程進行監(jiān)督與檢查，對規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行過程中不規(guī)范行為進行糾正與處罰; 3.2.3根據(jù)反饋和要求，適時修訂、完善公司規(guī)章制度、工作流程。 3.3各部門是公司規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行者，主要工作職責(zé): 3.3.1 負責(zé)本部門或崗位規(guī)章制度、工作流程的組織及實施管理; 3.3.2 負責(zé)建立健全與流程配套的表單、管理制度、規(guī)章等文件的擬訂、使用; 3.3.3 負責(zé)對規(guī)章制度、工作流程進行落實、推行、反饋，并根據(jù)實際情況制訂改進計劃，對規(guī)章制度、工作流程的實施情況進行匯報; 第二章 規(guī)章制度、工作流程的制定、執(zhí)行、檢查、反饋、修訂 4、規(guī)章制度、工作流程的制定 4.1 由相關(guān)部門根據(jù)工作實際需要擬定規(guī)章制度、工作流程草本，對新擬定的規(guī)章制度、工作流程的必要性和可操作性進行文字描述，并向人力資源部申請進入審批流程; 4.2 人力資源部根據(jù)草本及文字描述召集涉及相關(guān)部門及人員開會討論，形成一致意見后，由本規(guī)章制度、工作流程制訂部門修正后報人力資源部審核; 4.3 確定的制度人力資源部上報總經(jīng)理審核批準實施。 5、規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行 5.1規(guī)章制度、工作流程一經(jīng)頒布，全體員工必須嚴格貫徹執(zhí)行，不得違反，違者視情節(jié)給予批評教育或處分。對已確定的規(guī)章制度、工作流程，在沒有正式修訂前，任何人不得以任何借口搞“靈活變通”，不得借故不執(zhí)行。 5.2 對執(zhí)行中有臨時困難的及時反饋，在釘釘里面填寫《工作請示》，得到批準之后方可臨時調(diào)整執(zhí)行； 6、規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行情況檢查 6.1成立規(guī)章制度、工作流程檢核小組，在頒布執(zhí)行一個月內(nèi)，進行全面檢查落實執(zhí)行情況。 6.2人力資源部不定期開展檢查工作，每季度抽查不少于一次，與相關(guān)部門負責(zé)人訪談了解，并做好檢查及訪談記錄。 6.3各部門定期每月或不定期自檢自查，發(fā)現(xiàn)問題及時形成文字性材料在釘釘里面使用工作聯(lián)絡(luò)函上報人力資源部。 7、規(guī)章制度、工作流程的反饋 7.1各部門在月度匯報中反饋，人力資源部檢查反饋情況，并于10個工作日內(nèi)擬定落實解決方案。 8、規(guī)章制度、工作流程的修訂 8.1年度修訂:原則上每年修訂一次，由人力資源部根據(jù)全年運行情況，提出修訂計劃，遞交總經(jīng)辦批準實施。 8.2特殊修訂:根據(jù)公司需求緊急程度，適時修訂，由責(zé)任部門提出并申請，人力資源部審議后遞交總經(jīng)理批準實施。 第三章規(guī)章制度的學(xué)習(xí)及工作流程的培訓(xùn) 9.規(guī)章制度的學(xué)習(xí) 9.1規(guī)章制度經(jīng)批準頒布后，各相關(guān)部門必須于1周內(nèi)組織本部門人員學(xué)習(xí)，新員工入職時由所在部門負責(zé)人對其進行規(guī)章制度學(xué)習(xí)，落實規(guī)章制度相關(guān)內(nèi)容，并提交培訓(xùn)記錄備案道人力資源部。 10.工作流程的培訓(xùn) 10.1工作流程培訓(xùn)由各流程主題部門實施，要求每年年初集中培訓(xùn)一次;新流程、修訂流程在實施前對相關(guān)部門和人員培訓(xùn)一次;新員工入職時由所在部門負責(zé)人培訓(xùn)一次，培訓(xùn)記錄統(tǒng)一交人力資源部存檔。 10.2爭議的解決： 10.2.1 當各方對同一流程，出現(xiàn)不同意見，沒有達成一致，可在5個工作日內(nèi)提交公司行政周例會會議仲裁。 10.2.2 當違反流程規(guī)定，對公司下達糾正措施通知單，存在異議，可在2個工作日內(nèi)提交公司周例會會議仲裁。 第四章,處罰 11、未按規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行的，視情節(jié)輕重給予口頭批評、公開批評、警告處分，在按該部門相關(guān)制度進行扣罰之后，再處以10--100元處罰;給公司造成損失的，須承擔(dān)主要責(zé)任。 第五章,附表 12、附表： 12.1 《XX管理制度和工作流程》框架 12.2 《各部門管理制度和工作流程草稿計劃完成表》 第五章附則 13、本制度從頒布之日生效，解釋權(quán)歸人力資源部。 |
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