1自評依據(jù)

1.1《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評辦法的通知》（安監(jiān)總管四[2011]84號）；

1.2《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分細則的通知》（安監(jiān)總管四[2011]128號）。

2自評范圍

本次自評范圍為公司的生產(chǎn)廠區(qū)。

3自評內(nèi)容

本次自評內(nèi)容由13個部分組成：

（1）          目標(biāo)

（2）          組織機構(gòu)和職責(zé)

（3）          安全生產(chǎn)投入

（4）          法律法規(guī)與安全管理制度

（5）          教育培訓(xùn)

（6）          生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施

（7）          作業(yè)安全

（8）          隱患排查和治理

（9）          重大危險源監(jiān)控

（10）    職業(yè)健康

（11）    應(yīng)急救援

（12）    事故報告、調(diào)查和處理

（13）    績效評定和持續(xù)改進

      4自評情況

2015年3月，公司導(dǎo)入安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，成立了以李副總經(jīng)理為組長，各相關(guān)部室負責(zé)人為成員的自評小組。根據(jù)《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分表》評定標(biāo)準(zhǔn)對企業(yè)基礎(chǔ)管理資料、設(shè)備設(shè)施和生產(chǎn)現(xiàn)場等13個要素的綜合自評，情況匯報如下：

一、目標(biāo)

年初，公司制定年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)，并將年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解及實施計劃和考核辦法，規(guī)定每年年底做年終檢查，并根據(jù)檢查記錄對安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果評估報告。

二、組織機構(gòu)和職責(zé)

公司安全生產(chǎn)委員會為安全管理機構(gòu)，下設(shè)安委會辦公室，依托安全辦具體負責(zé)安全管理工作，配備1名專職安全管理人員，各車間均配備了兼職安全員，定期組織召開安全專題會。并依據(jù)全廠的整體布局，建立健全了各部門各級人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制，并定期對安全生產(chǎn)責(zé)任制進行適宜性評審與更新。

三、安全投入

公司制定有安全專項費用使用計劃，明確了安全專項費用使用范圍，依法參加工傷社會保險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費用。財務(wù)部負責(zé)安全投入建立安全專項費用使用臺賬。并按照要求建立了安全投入臺賬。

四、法律法規(guī)與安全管理制度

公司建立了法律法規(guī)管理制度，建立了法律法規(guī)清單，并將獲取的相關(guān)法律法規(guī)匯總。公司規(guī)定每年12月份做一次法律法規(guī)的重新識別更新，將相關(guān)法律法規(guī)電子版匯總。法律法規(guī)發(fā)文到全廠各部門和相關(guān)人員，并進行相關(guān)培訓(xùn)和考核。

公司制定了安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度、設(shè)置安全管理機構(gòu)、配備安全管理人員的管理制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審、修訂及考核管理制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度等40多項規(guī)章制度，并貫徹落實。

公司制定全廠各崗位的安全操作規(guī)程，包含風(fēng)險分析和評估控制等內(nèi)容。安全操作規(guī)程由各部門車間負責(zé)任人領(lǐng)用，在每周六的部門例會中進行宣導(dǎo)、教育，作為各部門的學(xué)習(xí)材料等。

建立了文件和檔案的管理制度，明確責(zé)任部門、人員、流程、形式、權(quán)限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等。日常管理中按照文件檔案管理制度執(zhí)行，文件發(fā)放、文件修改都按照制度進行，并進行相關(guān)的記錄。

五、教育培訓(xùn)管理

公司建立安全教育培訓(xùn)管理制度，安全辦為安全教育培訓(xùn)部門，負責(zé)制定培訓(xùn)計劃，建立教育培訓(xùn)檔案。

及時做好“三項人員”的安全教育培訓(xùn)，做到持證上崗。加強崗位操作人員的安全教育、生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核，考核不合格人員，不得上崗。對新員工進行“三級”安全教育。

六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施

（一）生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)

廠區(qū)平面布置能合理安排車流、人流、物流。

生產(chǎn)場所經(jīng)消防管理部門驗收合格。廠區(qū)內(nèi)的建（構(gòu)）筑物按規(guī)定設(shè)置了防雷設(shè)施，并定期檢測。廠房安全出入口采用外開式防火門。

（二）設(shè)備設(shè)施運行管理

公司制定設(shè)備設(shè)施的檢修、維護、保養(yǎng)管理制度，建立設(shè)備設(shè)施的運行臺帳，為主要設(shè)備設(shè)施建立技術(shù)檔案。特種設(shè)備建立專用臺賬，并做日常使用檢查記錄。

（三）設(shè)備設(shè)施到貨驗收和報廢拆除

公司制定設(shè)備設(shè)施驗收和報廢拆除管理制度。

七、作業(yè)安全

（一）生產(chǎn)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制

公司對生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風(fēng)險和隱患進行辨識、評估分級，并制定相應(yīng)的控制措施。

對需進公司辦理業(yè)務(wù)的人員我們都進行安全告知，或有公司專人帶隊。公司危險區(qū)域和設(shè)備設(shè)置危險標(biāo)志牌或警告標(biāo)志牌，嚴格管理其區(qū)域內(nèi)的作業(yè)。廠房及倉庫設(shè)置應(yīng)急照明，正常照明中斷時，應(yīng)急照明應(yīng)能自動啟動。

建立對“三違”行為的管理制度，明確監(jiān)控的責(zé)任、方法、記錄、考核等事項。在生產(chǎn)場所和倉庫配備了消防設(shè)施，加強各個作業(yè)場所的安全檢查。

（二）作業(yè)行為管理

公司制定了人員行為監(jiān)督控制的制度，對危險性大的作業(yè)實行審批手續(xù)、嚴格管理制。

（三）警示標(biāo)志和安全防護

公司制定了警示標(biāo)志和安全防護的管理制度。

 （四）相關(guān)方管理

公司設(shè)立外來施工單位安全制度，明確雙方安全職責(zé)。公司與外來施工單位簽訂安全協(xié)議，幫助外來單位做好安全教育和管理，并監(jiān)督做好日常安全工作。

八、隱患排查和治理

公司建立隱患排查治理的管理制度，制定有隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。按照方案進行隱患排查工作，對隱患進行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。

公司采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進行隱患排查工作。

九、重大危險源監(jiān)控

公司依據(jù)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》GB 18218-2009及《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號）的相關(guān)規(guī)定，對本公司的生產(chǎn)設(shè)施或場所進行重大危險源辨識，覆蓋到各崗位和人員。經(jīng)辯識，公司不存在重大危險源。

十、職業(yè)健康

公司建立職業(yè)健康的管理制度。生產(chǎn)布局合理，作業(yè)場所與生活場所分開，聯(lián)系環(huán)保部門每年對工廠水、氣、噪音等進行監(jiān)測，都達到國家I類標(biāo)準(zhǔn)，加強綠化建設(shè)和環(huán)境優(yōu)化投入，在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志和警示說明，加強6S現(xiàn)場管理，以改善工作環(huán)境，作業(yè)環(huán)境基本符合職業(yè)健康要求。

依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，制定各工種勞動防護用品配置標(biāo)準(zhǔn)，為從業(yè)人員配備合格的勞動保護用品。各種防護器具已定點存放，由專人負責(zé)，并進行經(jīng)常性的檢查維護。

公司已建立職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護檔案，定期對從事有毒有害工種人員進行職業(yè)危害體檢和職工健康體檢，公司職工未出現(xiàn)禁忌癥。

十一、應(yīng)急救援

公司按相關(guān)規(guī)定建立了事故應(yīng)急救援管理制度，內(nèi)容包含職責(zé)、應(yīng)急預(yù)案的編制、評審和實施等，內(nèi)容齊全，針對性強。建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機構(gòu)，負責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作。公司設(shè)有消防隊，并成立義務(wù)消防員和應(yīng)急救援小分隊，與屬地政府建立聯(lián)動機制。

公司按規(guī)定結(jié)合企業(yè)的危險源狀況、危險性分析情況和可能發(fā)生的事故特點編制了生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案。預(yù)案編制符合《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》GB/T 29639-2013的要求。

按應(yīng)急預(yù)案的要求，建立應(yīng)急設(shè)施，配備應(yīng)急裝備，儲備應(yīng)急物資。每年對關(guān)鍵應(yīng)急事項至少組織一次安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援培訓(xùn)和演練。

十二、事故報告、調(diào)查和處理

公司制定了事故調(diào)查、報告、處理管理制度，明確了事故報告、調(diào)查、統(tǒng)計與分析、回顧、書面報告樣式和表格等內(nèi)容。發(fā)生事故，現(xiàn)場負責(zé)人第一時間通知安全辦，由安全辦會同有關(guān)部門組織搶救，進行事故調(diào)查、分析、提出處理意見和整改措施。公司建立事故臺帳，登記歸檔。事故發(fā)生后，編制事故的調(diào)查報告，按照四不放過原則進行處理，調(diào)查內(nèi)容齊全，相關(guān)文件資料整理歸檔。

十三、績效評定和持續(xù)改進

公司建立了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的管理制度。每年至少一次對本單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的實施情況進行評定，驗證各項安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。

根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評定結(jié)果和安全生產(chǎn)預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)所反映的趨勢，對安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進行修改完善，持續(xù)改進，不斷提高安全績效。

 5存在問題及糾正措施

 經(jīng)本次自評與隱患排查，存在主要問題有：

5.1、安全生產(chǎn)費用使用臺賬方面還有所欠缺，不夠細致。

5.2、在建設(shè)三同時方面，資料保存有所欠缺。

5.3、在安全教育方面，個別職工仍存在重生產(chǎn)輕安全的思想，個別職工的自我防范意識有待進一步加強；由于制造企業(yè)的特性，公司外來人員流動性強，周邊農(nóng)村務(wù)工人員較多，安全生產(chǎn)知識貧乏，崗位安全操作技能不熟練，安全培訓(xùn)的廣度和深度有待加強，生產(chǎn)現(xiàn)場對于外來人員的安全管理上有待加強。

5.4、公司能夠按規(guī)定對隱患排查和治理情況進行了統(tǒng)計分析，但與上級安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門溝通不足，未及時報送書面統(tǒng)計分析表。

5.5、廠內(nèi)警示標(biāo)志還需進一步完善。

5.6、能夠做到組織兼職應(yīng)急救援隊伍和人員進行訓(xùn)練，但未做到定期和計劃性；同時未將預(yù)案提交主管部門備案；未能定期評審應(yīng)急預(yù)案，并進行修訂和完善。

5.7、對現(xiàn)場的事故能夠按照“四不放過”原則進行處理，但缺少定期對事故、事件進行的統(tǒng)計和分析。

針對存在問題，提出以下整改措施：

5.1、建立安全投入專項管理制度，健全完善安全生產(chǎn)費用使用臺賬，明細列支內(nèi)容。

5.2、加強建設(shè)三同時的管理，做好相關(guān)的工作臺帳。

5.3、在安全教育方面，加強職工安全教育和培訓(xùn)，增強職工安全意識，加強班組建設(shè)，由班組長認真組織好崗位安全操作技能培訓(xùn)，傳授工作經(jīng)驗，同時加強了企業(yè)安全文化建設(shè)。

5.4、將對隱患排查和治理情況進行的統(tǒng)計分析，與上級安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門溝通，報送書面統(tǒng)計分析表。

5.5、增加安全生產(chǎn)經(jīng)費投入，在關(guān)鍵部位增設(shè)安全警示標(biāo)志，制作安全宣傳欄，加強安全宣傳，進一步營造安全氣氛。

5.6、加強預(yù)案演習(xí)，組織好應(yīng)急救援隊伍和人員進行訓(xùn)練，完善演練計劃。

5.7、對現(xiàn)場的事故能夠按照四不放過原則進行處理，同時應(yīng)加強事故統(tǒng)計和分析，提高事故預(yù)警能力，并對員工開展事故案例教育。

     6自評結(jié)論

     本次自評結(jié)論：應(yīng)評審項目13項，實際評審項目13項；標(biāo)準(zhǔn)分1000分，減去空項40分，實際參評總分960分，減去扣分數(shù)250，企業(yè)自評得分710分。最后得分：710/（1000-40）=  74分。且評審之日前三年本企業(yè)未發(fā)生重傷、死亡或其他重大生產(chǎn)安全事故和職業(yè)病得情況。

依據(jù)《全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評辦法》和《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分細則》的規(guī)定，自評小組認定，公司達到了冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級企業(yè)。

  附1：冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評匯總表

  附2：安全標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場隱患整改落實情況