基本要求

組織機構(gòu)

1、企業(yè)應(yīng)建立“清單化管理”組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)組成人員應(yīng)包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，全面負(fù)責(zé)企業(yè)“清單化管理”建設(shè)工作。

2、企業(yè)應(yīng)明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員“清單化管理”建設(shè)應(yīng)履行的職責(zé)。

3、企業(yè)應(yīng)制定“清單化管理”建設(shè)實施方案，明確工作分工、工作目標(biāo)、實施步驟、工作任務(wù)、進(jìn)度安排等。

全員培訓(xùn)

1、企業(yè)應(yīng)制定“清單化管理”建設(shè)培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)學(xué)時、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、考核方式、相關(guān)獎懲等。

2、應(yīng)分層次、分階段組織進(jìn)行“清單化管理”建設(shè)的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。

3、培訓(xùn)結(jié)束須進(jìn)行閉卷考試，考核結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔案。

配套文件

1、企業(yè)應(yīng)制定符合“清單化管理”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的隱患排查治理制度、工作手冊等配套文件。

2、配套文件應(yīng)符合企業(yè)實際、具有可操作性，并傳達(dá)至各部門/崗位。

責(zé)任考核

1、企業(yè)應(yīng)建立健全“清單化管理”考核獎懲制度，或在安全生產(chǎn)獎懲管理制度中涵蓋相關(guān)內(nèi)容，明確考核獎懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法等，并將考核結(jié)果與員工薪酬相掛鉤。

2、應(yīng)落實“清單化管理”考核獎懲制度，根據(jù)“兩個體系”考核結(jié)果予以獎懲。

隱患排查清單化管理

編制本企業(yè)隱患排查專用清單

1、生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)病隱患排查清單應(yīng)參照細(xì)則及相應(yīng)行業(yè)實施指南中附錄內(nèi)容編制。

1、  2、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單內(nèi)的排查項目及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合“清單化管理”相關(guān)要求。

2、  3、職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理隱患排查清單應(yīng)按照總局有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4、排查清單中應(yīng)明確排查類型、組織級別、排查周期等內(nèi)容。

確定排

查計劃

企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運行特點，制定隱患排查計劃，明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。

排查隱患

1、企業(yè)應(yīng)按照排查計劃，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點，由各組織級別分別按要求組織隱患排查，并及時、準(zhǔn)確填寫相關(guān)排查記錄。

2、隱患排查類型、周期、實施主體應(yīng)符合通則、細(xì)則等標(biāo)準(zhǔn)的要求。

3、查出的不能立即整改或危害較高的隱患應(yīng)記錄詳實，如條件允許應(yīng)保留影像資料。

一般隱

患治理

1、隱患排查結(jié)束后，對于當(dāng)場不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達(dá)隱患整改通知，并填寫如下內(nèi)容：隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容。并以適當(dāng)方式向從業(yè)人員通報隱患信息。

2、隱患存在單位在實施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進(jìn)行分析，制定可靠的治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案，估算整改資金并按規(guī)定時限落實整改，并將整改情況及時反饋至隱患排查組織部門。

3、隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗收并出具驗收意見。

重大隱

患治理

1、經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。

2、企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案,治理方案內(nèi)容應(yīng)符合細(xì)則的規(guī)定，并將治理方案按相關(guān)規(guī)定上報。

3、重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估，并將治理結(jié)果按規(guī)定上報有關(guān)部門。

4、重大事故隱患排查、評估報告、治理方案、整改驗收等應(yīng)保留紙質(zhì)記錄，單獨建檔管理。

信息化管理

信息系

統(tǒng)應(yīng)用

1、企業(yè)“清單化管理”實現(xiàn)信息化管理，相關(guān)信息系統(tǒng)中企業(yè)基本信息、“清單化管理”相關(guān)組織機構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫、作業(yè)活動庫、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫完整。

2、信息系統(tǒng)中隱患排查記錄完整。

3、信息系統(tǒng)中隱患治理臺賬真實有效。

4、企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng)應(yīng)與相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺實現(xiàn)信息互聯(lián)互通。

持續(xù)改進(jìn)

評估

企業(yè)每年至少對“清單化管理”執(zhí)行情況進(jìn)行一次系統(tǒng)性評估。

更新

1、企業(yè)應(yīng)適時、及時針對工藝、設(shè)備、人員等重大變更開展隱患排查，更新隱患清單信息與隱患防控治理措施，編制、更新隱患專用清單。

2、應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的變化及時更新隱患排查清單，并按清單編制排查表，及時實施隱患排查。