1. 來料檢驗(yàn)：包括采購暫收、委外收貨，由倉庫文員提交“來料檢驗(yàn)單”給IQC，IQC檢驗(yàn)后判定合格與不合格物料，不合格物料則注明不合格原因、來料供應(yīng)商及數(shù)量，并簽名將單據(jù)交回品質(zhì)文員錄入檢驗(yàn)結(jié)果，經(jīng)品質(zhì)主管審核后，單據(jù)交回倉庫文員；每月自動(dòng)生成來料檢驗(yàn)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)結(jié)果；

2. 來料檢驗(yàn)合格物料入庫或發(fā)外加工，不合格物料則由倉庫退回相應(yīng)供應(yīng)商；

3. 來料檢驗(yàn)時(shí)間規(guī)定：粗坯4小時(shí)檢驗(yàn)完畢；玻璃水晶燈罩72小時(shí)檢驗(yàn)完成；標(biāo)準(zhǔn)件、包材、其他物料12小時(shí)檢驗(yàn)完畢；拋光件4小時(shí)檢驗(yàn)完畢；

4. 首件檢驗(yàn)：每款物料上線生產(chǎn)前必須做首件檢驗(yàn)，首件檢驗(yàn)必須在0.5小時(shí)內(nèi)出結(jié)果，由IPQC做登記檢驗(yàn)記錄，品質(zhì)文員錄入ERP系統(tǒng)，品質(zhì)主管審核，每月自動(dòng)生成首件報(bào)表，系統(tǒng)設(shè)置必須做首件檢驗(yàn)才能成品入庫；

5. 首件檢驗(yàn)合格燈款則可以安排生產(chǎn)，不合格燈款由IPQC出“品質(zhì)異常報(bào)告”經(jīng)品質(zhì)主管審核后，發(fā)出相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理，處理結(jié)果則由品質(zhì)文員錄入ERP系統(tǒng)；

6. 過程檢驗(yàn)：由IPQC執(zhí)行，每批燈生產(chǎn)過程中必須抽檢比例3%，新燈抽檢比例10%，巡檢記錄由IPQC記錄，品質(zhì)文員錄入ERP系統(tǒng)，品質(zhì)主管審核，每月自動(dòng)生成制程檢驗(yàn)報(bào)表；

7. 成品檢驗(yàn)：生產(chǎn)車間做好的成品，必須由QA檢驗(yàn)合格后才能入庫，每批成品入庫前QA必須對(duì)該批成品進(jìn)行抽檢，由QA做好抽檢成品檢驗(yàn)報(bào)告，合格數(shù)量由品質(zhì)文員錄入ERP系統(tǒng)，品質(zhì)主管審核后，成品倉管接收合格數(shù)成品入庫；每月自動(dòng)生成成品進(jìn)倉檢驗(yàn)報(bào)表；

8. 客戶驗(yàn)貨：根據(jù)“驗(yàn)貨通知單” 及成品入庫單信息，由QA負(fù)責(zé)配合驗(yàn)貨員對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，QA做好驗(yàn)貨記錄，品質(zhì)文員錄入系統(tǒng)，品質(zhì)主管審核后每朋自動(dòng)生成驗(yàn)貨報(bào)表，驗(yàn)貨異常則由QA提出，品質(zhì)文員錄入，品質(zhì)主管審核后，發(fā)出相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理；

9. 出貨檢驗(yàn)：根據(jù)“出貨通知單” 及成品入庫單信息，QA對(duì)將要出貨的該批成品進(jìn)行抽檢，QA做好抽檢記錄，品質(zhì)文員錄入系統(tǒng)，品質(zhì)主管審核后每月自動(dòng)生成出貨檢驗(yàn)報(bào)表；

10. 庫存物料檢驗(yàn)：系統(tǒng)設(shè)置從入倉時(shí)間開始計(jì)算，成品和材料或其他物料存庫達(dá)6個(gè)月的將自動(dòng)報(bào)警，品質(zhì)部門則需要派檢驗(yàn)員對(duì)報(bào)警物料進(jìn)行復(fù)檢，檢驗(yàn)員做好復(fù)檢記錄，品質(zhì)文員錄入系統(tǒng)，品質(zhì)主管審核后每月自動(dòng)生成報(bào)表，有不合格物料的則提報(bào)相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理；

11. 以上檢驗(yàn)有異常的，則由品質(zhì)部提出“品質(zhì)異常單”由品質(zhì)主管審核后發(fā)相關(guān)負(fù)責(zé)部門處理，處理結(jié)果由品質(zhì)文員錄入系統(tǒng)，形成每月、每季度、每年度品質(zhì)異常報(bào)告，做為品質(zhì)改進(jìn)工作的重要依據(jù)；

12. 客訴處理作業(yè)：

由業(yè)務(wù)員提供“客訴單”，品質(zhì)根據(jù)“客訴單”內(nèi)容信息，進(jìn)行原因分析調(diào)查，責(zé)任落實(shí)、制定改進(jìn)措施及預(yù)防措施，客訴處理3天出結(jié)果，由品質(zhì)主管跟進(jìn)客訴結(jié)果，品質(zhì)文員錄入結(jié)果，品質(zhì)主管1審，生產(chǎn)經(jīng)理2審，總經(jīng)理3審后回復(fù)客戶，并每月自動(dòng)生成客訴統(tǒng)計(jì)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)結(jié)果；（結(jié)果包括訂單號(hào)、型號(hào)、物料編號(hào)、客訴問題點(diǎn)、處理結(jié)果等）；

13. 報(bào)廢處理作業(yè)：報(bào)廢物料由品質(zhì)部提出，相關(guān)部門配合處理，品質(zhì)文員錄報(bào)廢單，品質(zhì)主管1審、工程主管2審、生產(chǎn)經(jīng)理3

審，總經(jīng)理4審后執(zhí)行報(bào)廢工作；

14. 品質(zhì)文員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)圖片、檢驗(yàn)規(guī)范的上傳及管理工作，品質(zhì)主管負(fù)責(zé)審核工作（所有檢驗(yàn)單要有檢驗(yàn)圖片）；

15. 檢驗(yàn)可逐一或分批檢驗(yàn)，提高檢驗(yàn)效率；

16. 品質(zhì)部對(duì)來料暫收物料二次檢驗(yàn)結(jié)果更改確認(rèn)后，必須保證原始單據(jù)與系統(tǒng)的一致性（修改人必須簽名）；

17. 對(duì)委外加工和采購物料性能及外觀要求3個(gè)月定期測(cè)試一次，并記錄好測(cè)試結(jié)果報(bào)告，系統(tǒng)設(shè)置自動(dòng)預(yù)警；

18. 檢驗(yàn)儀器定期校驗(yàn)，并記錄好檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告，系統(tǒng)設(shè)置自動(dòng)預(yù)警；

19. 系統(tǒng)設(shè)置：來料檢驗(yàn)預(yù)警；庫存物料檢驗(yàn)預(yù)警；客訴預(yù)警；驗(yàn)貨預(yù)警；成品檢驗(yàn)預(yù)警；首件檢驗(yàn)預(yù)警；所有報(bào)告自動(dòng)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，并生成統(tǒng)計(jì)圖形；