湘潭經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)增量配電試點項目可行性研究報告

湖南聚源電力勘測設(shè)計有限公司

國網(wǎng)湘潭經(jīng)濟技術(shù)研究所

國網(wǎng)湘潭供電公司

2017年7月

目    錄

1 項目概況............................................................................................ 1

1.1 項目背景................................................................................... 1

1.2 項目基本情況............................................................................ 1

2 試點區(qū)域情況.................................................................................... 9

2.1 區(qū)域范圍................................................................................... 9

2.2 區(qū)域內(nèi)發(fā)用電情況.................................................................. 10

2.3 區(qū)域內(nèi)電網(wǎng)概況...................................................................... 11

2.4 區(qū)域內(nèi)電力需求預(yù)測............................................................... 13

3 試點區(qū)域電網(wǎng)規(guī)劃情況................................................................... 16

3.1 相關(guān)上級輸電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃................................................... 16

3.2 試點區(qū)域內(nèi)110千伏電網(wǎng)....................................................... 16

3.3 區(qū)域內(nèi)35千伏電網(wǎng)................................................................. 17

3.4 區(qū)域內(nèi)10千伏及以下電網(wǎng)..................................................... 17

3.5 區(qū)域內(nèi)用戶專用變電站........................................................... 20

3.6 試點區(qū)域供電能力分析........................................................... 20

4 混合所有制公司組建基本情況........................................................ 21

4.1 意向投資主體.......................................................................... 21

4.2 業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍.......................................................................... 22

4.3 組織構(gòu)架................................................................................. 23

4.4 人力資源................................................................................. 24

4.5 運營模式................................................................................. 24

4.6 其他信息................................................................................. 25

5 建設(shè)方案.......................................................................................... 26

5.1 主要技術(shù)原則.......................................................................... 26

5.2 建設(shè)計劃................................................................................. 27

6 投資效益和財務(wù)分析....................................................................... 30

6.1 投資效益測算.......................................................................... 30

6.2 財務(wù)分析與評價...................................................................... 32

7 結(jié)論與建議...................................................................................... 33

附件............................................................ 9

附件1 試點項目的國家批復(fù)文件................................... 9

附件2 試點項目納入規(guī)劃相關(guān)文件................................. 9

   附件3 增量配電試點項目合作意向協(xié)議.......... ....................9

1 項目概況

1.1 項目背景

近兩年來，國家先后出臺了《中共中央國務(wù)院關(guān)于進一步深化電力體制改革的若干意見》（中發(fā)〔2015〕9號）、《國家發(fā)展改革委 國家能源局關(guān)于印發(fā)電力體制改革配套文件的通知》（發(fā)改經(jīng)體〔2015〕2752號）等一系列電改政策，旨在深入推進配售電體制改革，建立合理的電價新機制，促進區(qū)域電力工業(yè)清潔、高效、安全發(fā)展，降低區(qū)域能源成本，改善區(qū)域投資環(huán)境，促進區(qū)域配售電相關(guān)國有資產(chǎn)保值增值，促進區(qū)域經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展。 2016年10月8日，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《有序放開配電網(wǎng)業(yè)務(wù)管理辦法》（發(fā)改經(jīng)體【2016】2120號），鼓勵社會資本有序投資、運營增量配電網(wǎng)，促進配電網(wǎng)建設(shè)發(fā)展，提高配電網(wǎng)運營效率。

2016年12月1日，國家發(fā)改委、能源局發(fā)布《關(guān)于規(guī)范開展增量配電業(yè)務(wù)改革試點的通知》（發(fā)改經(jīng)體〔2016〕2480號），確定了湘潭經(jīng)開區(qū)為第一批增量配電業(yè)務(wù)改革試點項目之一，而此輪政策驅(qū)動下的配電網(wǎng)革命將改變電網(wǎng)企業(yè)的盈利模式，由收取購銷差價變?yōu)槭杖『硕ǖ妮斉潆妰r，并且該收益將由原來運營配電網(wǎng)的電網(wǎng)企業(yè)轉(zhuǎn)移至配電網(wǎng)投資主體。

1.2 項目基本情況

（1）項目范圍

本次增量配電業(yè)務(wù)放開試點區(qū)域范圍為湘潭經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū),即京廣鐵路貨運外移線以東，沿江北路以西，白石路-九昭東路以北，長株潭中橫線（高鐵北路）-本田路以南區(qū)域，總面積約40平方千米。該區(qū)域內(nèi)入園企業(yè)較少，規(guī)劃土地較大，且配電網(wǎng)建設(shè)規(guī)模未形成。根據(jù)湘潭經(jīng)開區(qū)規(guī)劃今后將形成綜合保稅及總倉基地、綜合服務(wù)中心、科技新區(qū)、工業(yè)基地，以汽車及零部件制造、電子信息、先進裝備制造為三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。

圖1-1 湘潭經(jīng)開區(qū)增量配電市場放開范圍示意圖

（2）試點區(qū)域周邊、所在省市經(jīng)濟發(fā)展及產(chǎn)業(yè)政策

湘潭經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)成立于2003年11月，總面積138平方千米。是長株潭城市群國家資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會建設(shè)綜合配套改革試驗區(qū)的示范區(qū)，2010年獲批為省級臺商投資區(qū)，2011年9月獲批為國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)。

湘潭經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃將經(jīng)開區(qū)劃分為六個功能分區(qū)，分別為綜合保稅及總倉基地、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌區(qū)、工業(yè)基地、濱江新城、綜合服務(wù)中心、科技新區(qū)。

經(jīng)開區(qū)的開發(fā)以白石路以南的工業(yè)基地起步，并拓展至白石路以南的東部區(qū)域濱江新城，目前已累計開發(fā)面積約40平方千米，人口約10萬人，入園企業(yè)389家，已投產(chǎn)企業(yè)244家。2015年實現(xiàn)技工貿(mào)總收入1400億元，工業(yè)總產(chǎn)值860億元。到2020年，技工貿(mào)收入達(dá)到3000億元，工業(yè)總產(chǎn)值力爭突破2000億元。

圖1-2 湘潭經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)功能分區(qū)規(guī)劃圖

（3）可研設(shè)計依據(jù)

 1)中共中央國務(wù)院關(guān)于進一步深化電力體制改革的若干意見（中發(fā)【2015】9號）

2）國家發(fā)展改革委 國家能源局關(guān)于規(guī)范開展增量配電業(yè)務(wù)改革試點的通知（發(fā)改經(jīng)體〔2016〕2480號）

3）國家發(fā)展改革委國家能源局關(guān)于印發(fā)《售電公司準(zhǔn)入與退出管理辦法》和《有序放開配電網(wǎng)業(yè)務(wù)管理辦法》的通知（發(fā)改經(jīng)體【2016】2120號）

4）國家發(fā)展改革委國家能源局《關(guān)于同意湖南省開展電力體制改革綜合試點的復(fù)函》（發(fā)改經(jīng)體【2016】2504號）

5）湖南省發(fā)展和改革委2017年4月發(fā)布的關(guān)于印發(fā)《湖南省增量配電網(wǎng)業(yè)務(wù)試點工作方案》

6）《配電網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計技術(shù)導(dǎo)則（DL/T5729-2016）》

7）《中低壓配電網(wǎng)改造技術(shù)導(dǎo)則（DL/T599-2016）》

8）《湘潭經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃規(guī)劃》

（4）項目投資單位

湘潭經(jīng)開區(qū)增量配電試點項目的意向投資方有:國網(wǎng)湖南省電力公司、大唐華銀電力股份有限公司、湘潭九華經(jīng)濟建設(shè)投資有限公司、湖南聯(lián)誠能源發(fā)展有限公司、湘潭新奧燃?xì)庥邢薰?。根?jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國合同法》和《湖南省增量配電網(wǎng)業(yè)務(wù)試點工作方案》的有關(guān)規(guī)定，本著互利、協(xié)商一致、共同發(fā)展的原則，五家公司共同出資設(shè)立配售電公司，該配售電公司為項目投資開發(fā)主體。

國網(wǎng)湖南省電力公司是國家電網(wǎng)公司的全資子公司，是以從事湖南電網(wǎng)的建設(shè)、運行、管理和經(jīng)營為核心業(yè)務(wù)的國有特大型能源供應(yīng)企業(yè)，承擔(dān)著為湖南省經(jīng)濟社會發(fā)展和人民生產(chǎn)生活提供電力供應(yīng)與服務(wù)的重要使命。公司經(jīng)營區(qū)域覆蓋全省，湖南公司有效供電面積為10.12萬千米2，供電客戶2365.2萬戶，供電人口6783萬人，2016年公司售電量1121.2億千瓦時。

其余股東情況見表1-1、表1-2。

表1-1 新設(shè)配售電公司其它合作方企業(yè)基本情況

表1-2 新設(shè)配售電公司合作方企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)情況

國網(wǎng)湖南省電力公司、大唐華銀電力股份有限公司、湘潭九華經(jīng)濟建設(shè)投資有限公司、湖南聯(lián)誠能源發(fā)展有限公司、湘潭新奧燃?xì)庥邢薰竟餐略O(shè)公司，出資比例分別為46%、28%、18%、4%、4%。

（5）新設(shè)配售電公司電網(wǎng)投資規(guī)模及分年度計劃

2018-2020年試點區(qū)域內(nèi)項目投資建設(shè)預(yù)計總投資16730萬元。

2018年：湘潭經(jīng)開區(qū)增量配電網(wǎng)新建110千伏變1座（石潭變），新增容量1×50MVA，新建110千伏線路1條，總長5.9千米；新建10千伏線路19.1千米；新建10千伏配變63臺，新增戶表5400戶，預(yù)計投資9921萬元。

2019年：湘潭經(jīng)開區(qū)增量配電網(wǎng)新建10千伏線路0千米；新建10千伏配變32臺新增戶表2800戶，預(yù)計投資1304萬元。

2020年：湘潭經(jīng)開區(qū)增量配電網(wǎng)新建110千伏變1座（利偉變），新增容量1×50MVA，新建110千伏線路1條3.5千米；新建10千伏線路7.3千米；新建10千伏配變45臺；新增戶表3200戶，預(yù)計投資5505萬元。(詳見表1-3）

2021-2030年：湘潭經(jīng)開區(qū)增量配電網(wǎng)規(guī)劃新建110千伏仁倫變電站，擴建110千伏石潭變電站，建設(shè)規(guī)模為新增主變2臺，新增容量100MVA；新建110千伏線路4條計34.1千米；新建10千伏線路110千米、配變580臺、低壓線路500千米。新設(shè)配售電公司2021-2030年總投資約49425萬元(詳見表1-4）。

表1-3 “十三五”試點區(qū)域建設(shè)項目分年度投資表

   單位：萬元

表1-4 2021-2030年試點區(qū)域建設(shè)項目投資表

   單位：萬元

1.3 項目建設(shè)必要性

1）適應(yīng)電力體制改革要求，積極參與增量配電投資業(yè)務(wù)競爭，遵循“避免重復(fù)建設(shè)、堅持公平競爭、保障電網(wǎng)安全”的原則，在湘潭經(jīng)開區(qū)增量配電試點區(qū)域內(nèi)，進行配電網(wǎng)規(guī)劃項目的建設(shè)，滿足“引入市場競爭，打破市場壁壘，無歧視開放電網(wǎng)”的改革要求。

2）配電網(wǎng)規(guī)劃項目的建設(shè)實施，一是積極參與增量配電投資業(yè)務(wù)、爭取電力市場份額需要；二是滿足經(jīng)開區(qū)負(fù)荷增長，提升配網(wǎng)供電能力及可靠性，提高增強電力市場競爭力的需要；三是面向政府全力做好相關(guān)服務(wù)工作，為增量配電投資業(yè)務(wù)放開提供支撐，確保外部電源的穩(wěn)定可靠供應(yīng)。

3）在湘潭經(jīng)開區(qū)范圍內(nèi)建立健全電力行業(yè)“有法可依、政企分開、主體規(guī)范、交易公平、價格合理、監(jiān)管有效”的市場體制，努力降低電力成本、理順價格形成機制，有序放開競爭性業(yè)務(wù)，實現(xiàn)供應(yīng)多元化，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升技術(shù)水平、控制能源消費總量，提高能源利用效率、提高安全可靠性、促進公平競爭、促進節(jié)能環(huán)保。

4）通過試點項目實施，為經(jīng)開區(qū)拓寬招商引資新途徑，聚集新產(chǎn)業(yè)，吸引各類資本參與到經(jīng)開區(qū)供配電設(shè)施的建設(shè)中來，既可加快園區(qū)電力基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)進度，又可拓寬引資渠道。

2 試點區(qū)域情況

2.1 區(qū)域范圍

湘潭經(jīng)開區(qū)園區(qū)總規(guī)劃面積138平方千米，其中：

（1）湘潭經(jīng)開區(qū)白石路以北區(qū)域（不含白石東路和九昭東路包絡(luò)的區(qū)域）范圍，該區(qū)域內(nèi)入園企業(yè)較少，規(guī)劃土地較大，且配電網(wǎng)建設(shè)規(guī)模未形成。按照增量配電網(wǎng)的售電側(cè)改革試點相關(guān)文件精神，該區(qū)域?qū)儆诠I(yè)園配電網(wǎng)增量區(qū)，邊界清晰且相對獨立的新增配電網(wǎng)絡(luò)，符合增量配電投資業(yè)務(wù)放開試點條件。該增量配電業(yè)務(wù)試點項目面積約40平方千米（如圖2-1所示）。

（2）經(jīng)開區(qū)白石路以南區(qū)域，加上長潭西線東側(cè)至湘江，白石東路和九昭東路包絡(luò)的區(qū)域，有九華220千伏變電站（2×180MVA）和謝家灣110千伏變電站（2×31.5MVA）、紅砂110千伏變電站（1×50MVA）。經(jīng)開區(qū)以這三座110千伏以上變電站及區(qū)外的馬家?guī)X、聚砂110千伏變電站以32條10千伏公用線路形成鏈?zhǔn)骄W(wǎng)絡(luò)向經(jīng)開區(qū)用戶供電，平均供電半徑約4.36千米，可以滿足經(jīng)開區(qū)白石路以南區(qū)域（含白石東路和九昭東路包絡(luò)的區(qū)域）供電及可靠性要求。該區(qū)域220-10千伏電壓等級變電站及10千伏網(wǎng)絡(luò)全覆蓋，屬于存量配電網(wǎng)市場，不符合增量配電投資業(yè)務(wù)放開試點條件。

圖2-1 湘潭經(jīng)開區(qū)增量配電市場放開范圍示意圖

2.2 區(qū)域內(nèi)發(fā)用電情況

（1）電源情況

區(qū)內(nèi)無電廠直供電、無自備電廠，主要由九華220千伏變、紅砂110千伏變供電。

（2）負(fù)荷、電量情況

試點區(qū)域2016年全口徑電量1.044億千瓦時，負(fù)荷4.2萬千瓦；2014年~2016年供電量年均增長74.2%，負(fù)荷年均增長45.3%。其中工業(yè)用電量年均增長是關(guān)鍵，其增長主要來自滬昆高鐵細(xì)灣牽引站和桑頓新能源用戶專變，均是由國網(wǎng)湖南電網(wǎng)供電的存量大用戶，即試點區(qū)域內(nèi)10千伏供電負(fù)荷約1萬千瓦，電量0.3682億千瓦時。

表2-1 試點區(qū)域2014~2016年負(fù)荷和電量情況

備注：負(fù)荷及電量均包含220千伏細(xì)灣及110千伏桑頓專變的負(fù)荷及電量

（3）區(qū)域內(nèi)大用戶情況

試點區(qū)域主要為湘潭經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)新開發(fā)區(qū)域，目前用戶較少，主要的大用戶包括：220千伏大用戶滬昆高鐵細(xì)灣牽引站、110千伏大用戶桑頓新能源，是已由國網(wǎng)湖南電網(wǎng)供電的存量大用戶。

表2-2 試點區(qū)域2015~2016年大用戶電量情況

單位：萬千瓦時

備注：桑頓新能源為2016年下半年投產(chǎn)大用戶

2.3 區(qū)域內(nèi)電網(wǎng)概況

（1）區(qū)域內(nèi)電網(wǎng)規(guī)模及資產(chǎn)情況

①110千伏及以上電網(wǎng)現(xiàn)狀

 公用110千伏及以上電網(wǎng)情況:截至2016年底，試點區(qū)域內(nèi)無110千伏及以上公用變電站。有兩條220千伏公用過境輸電線路（九細(xì)線、鶴細(xì)線，區(qū)內(nèi)線路長度12.4千米，資產(chǎn)估值約3283萬元）；一條110千伏過境公用線路（九新線，區(qū)內(nèi)線路長度6千米，資產(chǎn)估值約360萬元）。

 110千伏及以上用戶專變電網(wǎng)情況:試點區(qū)域內(nèi)有一座220千伏用戶變細(xì)灣變（滬昆高鐵牽引變，容量2×40MVA），為鐵路供電特種變壓器，資產(chǎn)估值約2600萬元；有一座110千伏專用變電站(桑頓變,主變?nèi)萘?1.5MVA），一條110千伏專用線路(響新頓線，長度約0.3千米)，資產(chǎn)估算價值約1600萬元。

②10千伏電網(wǎng)現(xiàn)狀

試點區(qū)域10千伏線路9條，均為電纜線路，其中：公用線路4條，專線5條。按資產(chǎn)分，公司資產(chǎn)線路3條，非公司資產(chǎn)線路6條（其中九威線是公用線路但非公司資產(chǎn)線路）。

公用10千伏配電網(wǎng)情況：

公司資產(chǎn)線路3條，長度13.51千米，均為YJV22-300電纜，資產(chǎn)估值約1242.9萬元。

九永線線路長度4.2千米，資產(chǎn)估算約386.4萬元；

九奔線線路長度4.78千米，資產(chǎn)估算約439.8萬元；

九稅線線路長度4.53千米，資產(chǎn)估算約416.7萬元。

專用10千伏配電網(wǎng)情況

非公司資產(chǎn)線路6條，長度15.395千米，均為YJV22-300電纜，資產(chǎn)估值約1474萬元。

九威線線路長度2.27千米，資產(chǎn)估算約275萬元；

九桑Ⅰ線線路長度3.9千米，資產(chǎn)估算約359萬元；

紅速線線路長度2.575千米，資產(chǎn)估算約270萬元；

紅鐵線線路長度3.2千米，資產(chǎn)估算約294萬元；

紅泰Ⅰ線線路長度1.5千米，資產(chǎn)估算約138萬元；

紅信線線路長度1.5千米，資產(chǎn)估算約138萬元。

綜上所述，不計公網(wǎng)過境線路及由國網(wǎng)湖南電力供電的110千伏及以上存量專變用戶資產(chǎn)，試點區(qū)域內(nèi)，公司電網(wǎng)現(xiàn)有10千伏電網(wǎng)資產(chǎn)總計約1242.9萬元；非公司電網(wǎng)10千伏專變專線資產(chǎn)總計約1474萬元。

圖2-2 湘潭經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)地理接線現(xiàn)狀圖

（2）區(qū)域內(nèi)公司在建或已開展前期工作的項目情況

2017年暫無在建項目，亦無已開展前期的配電網(wǎng)項目。

2.4 區(qū)域內(nèi)電力需求預(yù)測

（1）電力需求增長情況分析

將歷史數(shù)據(jù)電量分解成大用戶工業(yè)用電量和一般用戶用電量。再根據(jù)已報裝但未投產(chǎn)大用戶情況以及目前已基本確定投資意向的較大的工業(yè)項目情況，預(yù)測新增大用戶電量。在參考?xì)v史電量數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，對用電量進行詳細(xì)預(yù)測，從而得到試點區(qū)域用電量預(yù)測結(jié)果。

表2-3 預(yù)計投產(chǎn)大用戶用電情況

（2）負(fù)荷及電量預(yù)測

表2-4  試點區(qū)域電力需求預(yù)測

單位：萬千瓦、億千瓦時

備注：大用戶為110千伏及以上專變以上用戶

（3）網(wǎng)供負(fù)荷、電量預(yù)測

表2-5 試點區(qū)域110-10千伏網(wǎng)供負(fù)荷預(yù)測

單位：萬千瓦

表2-6  試點區(qū)域110-10千伏網(wǎng)供電量預(yù)測

單位：億千瓦時

3 試點區(qū)域電網(wǎng)規(guī)劃情況

3.1 相關(guān)上級輸電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃

“十三五”期間，為滿足經(jīng)開區(qū)試點區(qū)域增量市場用戶供電需求，輸電網(wǎng)方面，國網(wǎng)湖南省電力公司在區(qū)域范圍內(nèi)規(guī)劃建設(shè)九華北220千伏輸變電工程變電站，本期建設(shè)規(guī)模為主變1臺，容量240MVA，220千伏線路32千米，投資估算為12800萬元，以滿足試點區(qū)域110千伏公變及用戶專變用戶供電需求。

3.2 試點區(qū)域內(nèi)110千伏電網(wǎng)

“十三五”期間，新設(shè)配售電公司2018年在區(qū)域范圍內(nèi)規(guī)劃新建石潭110千伏變電站，建設(shè)規(guī)模為1臺主變，容量50MVA，110千伏線路5.9千米，2020年新建石潭110千伏變電站，容量50MVA，110千伏線路3.5千米，總投資估算8360萬元。

2021-2030年，新設(shè)配售電公司在區(qū)域范圍內(nèi)規(guī)劃新建110千伏仁倫變電站，擴建110千伏石潭變電站，建設(shè)規(guī)模為2臺主變，容量100MVA；新建110千伏線路4條，34.1千米，總投資估算14325萬元。

表3-1  “十三五”試點區(qū)域110千伏變電工程建設(shè)規(guī)模及靜態(tài)投資表

表3-2  “十三五”試點區(qū)域110千伏線路工程建設(shè)規(guī)模及投資表

表3-3 2021-2030年試點區(qū)110千伏變電工程建設(shè)規(guī)模及靜態(tài)投資表

表3-4 2021-2030年試點區(qū)域110千伏線路工程建設(shè)規(guī)模及投資表

3.3 區(qū)域內(nèi)35千伏電網(wǎng)

十三五”期間及2021-2030年，區(qū)域內(nèi)無擬投資建設(shè)35千伏變電站和線路。

3.4 區(qū)域內(nèi)10千伏及以下電網(wǎng)

“十三五”期間，新設(shè)配售電公司在區(qū)域范圍內(nèi)擬投資建設(shè)10千伏主干線路26.4千米，配變140臺，低壓線路112千米，總投資約8370萬元。

2021-2030年，新設(shè)配售電公司在區(qū)域范圍內(nèi)擬投資建設(shè)10千伏線路110千米，配變580臺，低壓線路500千米，總投資約35100萬元。

表3-5 “十三五”試點區(qū)域10千伏及以下工程建設(shè)情況表

表3-6 “十三五”試點區(qū)域10千伏及以下工程建設(shè)規(guī)模及投資表

表3-7 2021-2030年試點區(qū)域10千伏及以下工程建設(shè)規(guī)模及投資表

3.5 區(qū)域內(nèi)用戶專用變電站

“十三五”期間，區(qū)域內(nèi)擬投資建設(shè)用戶專用變電站分別為藍(lán)思科技、威勝電氣、舍弗勒，其接入系統(tǒng)方案、建設(shè)規(guī)模情況、投資估算詳見下表所示。

表3-8 試點區(qū)域110千伏專變線路工程建設(shè)規(guī)模及投資表

備注：因為考慮110千伏用戶專變無電價差，暫按公司供電考慮，因此屬于湖南公司資產(chǎn)的九華~九華北線路考慮用戶剖解并作為其主供電源。

3.6 試點區(qū)域供電能力分析

試點區(qū)域“十三五”期間將迅速發(fā)展，新增110千伏用戶變?nèi)?，而現(xiàn)階段九華220千伏變電站110千伏出線間隔緊張，且無法滿足用戶接入要求。試點區(qū)域東部、東北部區(qū)域無電源點，若從區(qū)域外公用變電站新建10千伏配電網(wǎng)線路，則供電半徑過長，存在一定的供電質(zhì)量問題，無法滿足供電質(zhì)量及可靠性要求，因此區(qū)域急需新增110千伏布點，以提高供電能力，滿足試點區(qū)域快速發(fā)展帶來的用電需求。

試點區(qū)域運營初期，因110千伏輸變電工程尚未投產(chǎn)，初期不排除從湖南公司電網(wǎng)架設(shè)10千伏線路解決近期新增一般用戶供電。

預(yù)計到2020年，用戶供電可靠率不低于99.897%，綜合電壓合格率不低于99.70%，滿足C類供電區(qū)要求；到2025年，用戶供電可靠率大于99.965%，綜合電壓合格率不低于99.95%，達(dá)到B類供電區(qū)要求；2030年，用戶供電可靠率大于99.980%，綜合電壓合格率不低于99.97%，滿足B類供電區(qū)要求。

4 混合所有制公司組建基本情況

4.1 意向投資主體

國網(wǎng)湖南省電力公司、大唐華銀電力股份有限公司、湘潭九華經(jīng)濟建設(shè)投資有限公司、湖南聯(lián)誠能源發(fā)展有限公司、湘潭新奧燃?xì)庥邢薰靖鶕?jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國合同法》和《湖南省增量配電網(wǎng)業(yè)務(wù)試點工作方案》的有關(guān)規(guī)定，本著互利、協(xié)商一致、共同發(fā)展的原則，共同出資設(shè)立配售電公司，該公司為項目投資開發(fā)主體。

新設(shè)公司注冊資本為人民幣20000萬元。國網(wǎng)湖南省電力公司出資人民幣9200萬元，占比46%，大唐華銀電力股份有限公司出資人民幣5600萬元，占比28%，湘潭九華經(jīng)濟建設(shè)資有限公司出資人民幣3600萬元，占比18%，湖南聯(lián)誠能源發(fā)展有限公司出資人民幣800萬元，占比4%，湘潭新奧燃?xì)庥邢薰境鲑Y人民幣800萬元，占比4%。

股東各方應(yīng)在公司正式經(jīng)湖南省能源局確認(rèn)成為湘潭經(jīng)開區(qū)增量配電網(wǎng)試點項目業(yè)主后30日內(nèi)，按照各自認(rèn)繳注冊資本出資額的20%，首期出資到位，余下注冊資本金在公司獲得供電營業(yè)許可證后90天內(nèi)一次性出資到位。股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額，并按約定時間將貨幣出資足額存入公司在銀行開設(shè)的基本賬戶。股東不按照規(guī)定繳納出資的，除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外，還應(yīng)當(dāng)向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任，即未能按期足額認(rèn)繳注冊資金的股東，按同期中國人民銀行人民幣5年期貸款基準(zhǔn)利率向公司繳納應(yīng)繳但未繳納部分注冊資金的利息。各方均應(yīng)以自身資金進行投資，新公司成立后全部投資人均不承認(rèn)隱名股東的存在。

公司變更注冊資本，必須召開股東會并由代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過并作出決議。公司減少注冊資本，應(yīng)當(dāng)自公告之日起45日后申請變更登記，并提交公司在報紙上登載公司減少注冊資本公告的有關(guān)證明和公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況的說明。股東不得以任何方式抽逃注冊資金（包括但不限于股東以無償占有公司資金的方式抽逃注冊資金）。

任何一方轉(zhuǎn)讓其部分或全部出資額時，須經(jīng)其他股東全部同意。任何一方轉(zhuǎn)讓其部分或全部出資額時，在同等條件下其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。若有違反，其轉(zhuǎn)讓無效。

4.2 業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍

（1）購售電業(yè)務(wù)。公司在履行售電公司準(zhǔn)入程序后，可開展售電業(yè)務(wù)，并履行保底供電義務(wù)。在增量配電業(yè)務(wù)試點區(qū)域內(nèi)為各類用戶提供報裝、計量、抄表、收費、結(jié)算等服務(wù)。在增量配電業(yè)務(wù)試點區(qū)及省內(nèi)多個配電區(qū)域內(nèi)從事電力購銷業(yè)務(wù)及相關(guān)服務(wù)，通過交易平臺競價購電，向放開選擇權(quán)的電力客戶售電，自主定價，根據(jù)用戶個性化需求提供多樣化用電服務(wù)。

（2）增值服務(wù)。在增量配電業(yè)務(wù)試點區(qū)及省內(nèi)多個配電區(qū)域內(nèi)為用戶提供優(yōu)化用電策略、合同能源管理及其他定制服務(wù)，節(jié)能指導(dǎo)和代理分布式電源并網(wǎng)等增值服務(wù)。

（3）投資運營增量配電業(yè)務(wù)。投資、規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)和管理公司增量配電業(yè)務(wù)試點區(qū)域內(nèi)配電網(wǎng)（供電營業(yè)區(qū)以國家核發(fā)的供電營業(yè)許可證所列范圍為準(zhǔn)）。安裝、調(diào)試、修理、檢測及試驗電力設(shè)備、電力物資器材；開展區(qū)域內(nèi)增量配電網(wǎng)絡(luò)及分布式能源等新興能源的投資，建設(shè)、運營業(yè)務(wù)；從事與電網(wǎng)經(jīng)營和電力供應(yīng)有關(guān)的科學(xué)研究、技術(shù)監(jiān)督、技術(shù)開發(fā)、電力生產(chǎn)調(diào)度信息通信、咨詢服務(wù)、電力教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；從事綜合能源供應(yīng)、用戶節(jié)能及光纖通信等業(yè)務(wù)。

4.3 組織構(gòu)架

公司設(shè)置股東會、董事會、監(jiān)事會，按《公司法》的要求設(shè)立。

（1）股東會設(shè)置。投資主體協(xié)商同意，設(shè)股東會，由全體股東組成。國網(wǎng)湖南省電力公司方由國網(wǎng)湘潭供電公司派出人員擔(dān)任。依據(jù)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定行使股東權(quán)利、履行股東義務(wù)；負(fù)責(zé)決定公司最重大的事宜，負(fù)責(zé)融資、轉(zhuǎn)股、委派董事以及制訂、修改公司章程等，按照股權(quán)比例履行決策程序。

（2）董事會設(shè)置。公司設(shè)立董事會，董事會是公司的常設(shè)權(quán)力機構(gòu)，向股東大會負(fù)責(zé)，在股東大會閉會期間行使股東大會職權(quán)，負(fù)責(zé)決定公司日常重大事宜，負(fù)責(zé)執(zhí)行股東會的決議及決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置、公司經(jīng)理人選和薪酬，重大技術(shù)問題等，按照董事人頭數(shù)表決。董事會成員由股東會選舉產(chǎn)生，建議七人，設(shè)立董事長一人，副董事長若干人，董事長為公司的法人代表。

（3）監(jiān)事會設(shè)置。監(jiān)事會是公司的常設(shè)監(jiān)察機構(gòu)，向股東大會負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)對公司的經(jīng)營管理進行全面的監(jiān)督。依法對董事會、經(jīng)理層成員的職務(wù)行為進行監(jiān)督，負(fù)責(zé)檢查財務(wù)，監(jiān)督重大決策和關(guān)鍵工作環(huán)節(jié)，不參與、不干預(yù)正常經(jīng)營管理活動。監(jiān)事會由公司股東代表和職工代表組成，其中，股東代表由董事會推薦，職工代表由職工民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會成員建議三或者五人。

（4）公司董事會下建議設(shè)總經(jīng)理一人，副總經(jīng)理一人，財務(wù)總監(jiān)一人。依法由董事會聘任或解聘。負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)，接受董事會管理和監(jiān)事會監(jiān)督；總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，依照公司法、公司章程以及董事會決議授權(quán)，行使職權(quán)，并對公司業(yè)務(wù)及日常運營負(fù)責(zé)，董事會閉會期間向董事長報告工作。

（5）公司內(nèi)設(shè)管理部門4個，分別為綜合管理部、發(fā)展建設(shè)部、配電業(yè)務(wù)部、售電業(yè)務(wù)部；設(shè)置班組5個，業(yè)務(wù)委托運作，分別是配電網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、配電網(wǎng)建設(shè)班、配電運維班、客戶經(jīng)理班、營業(yè)班。

 新設(shè)公司的利潤分配，按會計年度結(jié)算。經(jīng)營投資收益，按五方實際出資比例依法分配。新設(shè)公司設(shè)立成功后，同意將為設(shè)立新公司所發(fā)生的全部費用列入新公司的開辦費用，由成立后的公司承擔(dān)。

因各種原因?qū)е律暾堅O(shè)立公司已不能達(dá)到合同目的時，經(jīng)五方一致同意，可停止申請設(shè)立公司，所耗費用按三方出資比例進行分?jǐn)偂?/span>

公司組織架構(gòu)最終按股東大會決議設(shè)置。

4.4 人力資源

按照《售電公司準(zhǔn)入與退出管理辦法》關(guān)于混合所有制公司機構(gòu)人員組建規(guī)定“除一般售電公司需具備的擁有10名及以上專業(yè)人員外，還需增加與從事配電業(yè)務(wù)相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員、營銷人員、財務(wù)人員等，不少于20人。負(fù)責(zé)人及內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置和定員分別為：公司經(jīng)營層（含財務(wù)總監(jiān)）3人，設(shè)置部門4個，分別為綜合管理部5人、發(fā)展建設(shè)部4人、配電業(yè)務(wù)部5人、售電業(yè)務(wù)部5人，管理人員合計22人。

 公司專業(yè)勞動定員根據(jù)實際業(yè)務(wù)量進行測算，管理部門人員配置逐步到位，實際用工可以采用股權(quán)單位借工、業(yè)務(wù)委托、勞務(wù)派遣等形式。

公司成立初期，按“管理型公司+業(yè)務(wù)委托模式”，僅設(shè)管理部門，主要負(fù)責(zé)電力交易、財務(wù)核算以及生產(chǎn)、營銷技術(shù)等工作。由投資各方協(xié)商委派人員，人員借用方式，并辦理人員借用協(xié)議。初期預(yù)計配置5-7人。

4.5 運營模式

鑒于經(jīng)開區(qū)電網(wǎng)規(guī)?，F(xiàn)狀和發(fā)展，采取業(yè)務(wù)組織模式分期設(shè)置。

公司運作初期將混合所有制公司組建成純管理型公司，按“管理型公司+業(yè)務(wù)委托模式”運作。設(shè)置管理部門，暫不設(shè)班組，具體業(yè)務(wù)實施采用全業(yè)務(wù)委托方式，電網(wǎng)建設(shè)、運維檢修和營銷服務(wù)均優(yōu)先委托國網(wǎng)湖南省電力公司承擔(dān)。待園區(qū)電網(wǎng)建設(shè)規(guī)模擴大且具備實體運作模式后，經(jīng)各方投資主體共同商議，是否轉(zhuǎn)入實體運作模式。

4.6 其他信息

國網(wǎng)湖南省電力公司的權(quán)利和義務(wù)：

1、按相關(guān)協(xié)議的約定及時足額繳納出資，對湘潭經(jīng)開區(qū)增量配電網(wǎng)試點項目按出資比例進行投資，并按股份比例取得相應(yīng)的投資收益，承擔(dān)投資風(fēng)險；

2、負(fù)責(zé)湘潭經(jīng)開區(qū)增量配電網(wǎng)試點項目前期各項手續(xù)的辦理，牽頭負(fù)責(zé)新設(shè)公司的組建；

3、與大唐華銀電力股份有限公司、湘潭九華經(jīng)濟建設(shè)投資有限公司、湖南聯(lián)誠能源發(fā)展有限公司、湘潭新奧燃?xì)庥邢薰竟餐贫ㄐ略O(shè)公司的利益分配方案，交由董事會和股東大會通過。

大唐華銀電力股份有限公司、湘潭九華經(jīng)濟建設(shè)投資有限公司、湖南聯(lián)誠能源發(fā)展有限公司、湘潭新奧燃?xì)庥邢薰镜臋?quán)利和義務(wù)：

1、按相關(guān)協(xié)議的約定及時足額繳納出資，對湘潭經(jīng)開區(qū)增量配電網(wǎng)試點項目按出資比例進行投資，并按股份比例取得相應(yīng)的投資收益，承擔(dān)投資風(fēng)險；

2、與國網(wǎng)湖南省電力公司共同制定新設(shè)公司的利益分配方案，交由董事會和股東大會通過；

3、及時提供新設(shè)公司申請設(shè)立所必須的文件材料。

 5 建設(shè)方案

5.1 主要技術(shù)原則

結(jié)合試點區(qū)域行政分區(qū)、經(jīng)濟發(fā)展程度和電網(wǎng)發(fā)展水平，湘潭經(jīng)開區(qū)試點區(qū)域適用于B類供電區(qū)城市綜合區(qū)域。據(jù)此提出以下技術(shù)原則和指標(biāo)。

（1）主要指標(biāo)

2025年，用戶供電可靠率大于99.965%，綜合電壓合格率不低于99.95%，配電自動化覆蓋率100%；

2030年，用戶供電可靠率大于99.980%，綜合電壓合格率不低于99.97%，10千伏線路聯(lián)絡(luò)率達(dá)到100%，10千伏線路N-1通過率大于100%，配電自動化覆蓋率100%。

(2)主要技術(shù)原則

① 電網(wǎng)結(jié)構(gòu)

110千伏電網(wǎng)結(jié)構(gòu)：主要考慮形成單鏈、雙鏈、單環(huán)網(wǎng)等結(jié)構(gòu)。

10千伏電網(wǎng)結(jié)構(gòu)：主干線路供電半徑應(yīng)按照電壓允許損失、負(fù)荷密度、供電可靠性并預(yù)留一定裕度的原則予以確定,供電半徑一般控制在3km以內(nèi)。

架空線路宜用多分段適度聯(lián)絡(luò)的結(jié)構(gòu)，滿足N-1要求；

電纜線路采用單環(huán)式與雙射式結(jié)構(gòu)。

  ②變電站建設(shè)原則

110千伏變電站一般按3×50MVA規(guī)模預(yù)留場地。推廣占地小、戶內(nèi)建設(shè)模式，并與周邊環(huán)境相協(xié)調(diào)。

配電變壓器選用S11及以上節(jié)能型配電變壓器。柱上配變?nèi)萘坎怀^400千伏安，配電站（室）內(nèi)單臺容量不宜超過1000千伏安，箱式變單臺容量宜小于630千伏安。

③ 線路建設(shè)原則

110千伏線路：一般架空線選擇300 mm2，主干電纜選擇800 mm2。應(yīng)注意節(jié)省廊道資源。

10千伏線路：原則上架空線路采用截面為240 mm2絕緣導(dǎo)線，電纜線路選用300 mm2。

5.2 建設(shè)計劃

（1）工程設(shè)想

試點區(qū)域位于湘潭經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)，屬于B類供電區(qū)，110千伏變電站均考慮全戶內(nèi)變電站，110千伏石潭變位于九昭東路與石潭路十字路口的西北角，110千伏線路采用電纜線路沿九昭東路往西至九華大道與九昭東路路口，沿九華大道往南至白石路，再沿白石路往西至民樂路與白石路路口，再沿民樂路往南敷設(shè)接入220千伏九華變；110千伏利偉變位于發(fā)展路與長潭西高速交叉路口西北角，采用架空線路沿規(guī)劃高壓架空線路走廊接入220千伏九華北變；區(qū)域內(nèi)10千伏配電線路建設(shè)形式均為電纜線路，沿試點區(qū)域內(nèi)各主干道預(yù)留電纜管道架設(shè)。本次新設(shè)配售電公司相關(guān)配電網(wǎng)項目均考慮其電網(wǎng)獨立性，不重復(fù)交叉建設(shè)，原則上不與國網(wǎng)湖南省電力公司相關(guān)配電網(wǎng)資產(chǎn)聯(lián)絡(luò)。

（2）年度計劃

充分考慮與開發(fā)區(qū)電網(wǎng)規(guī)劃整體上相銜接，2018~2020年試點區(qū)域分電壓等級建設(shè)項目及投資詳見表3~4、7所示，試點區(qū)域建設(shè)總投資分年度投資見表3所示。根據(jù)國家電網(wǎng)辦〔2015〕1029號”和“基建計劃〔2016〕50號”文的要求，110千伏石潭變輸變電工程于2018年開工，有效建設(shè)周期（指開工到竣工）原則上不超過180個工作日；而10千伏相關(guān)配電網(wǎng)工程建設(shè)周期為60個工作日。

“十三五”期間試點區(qū)分年度電網(wǎng)投資建設(shè)計劃如下：

2018年，新建110千伏變電站1座，容量1×50MVA，線路5.9千米，新建10千伏供電線路19.1千米，新增配變63臺，總投資9921萬元；

2019年，新增配變32臺，總投資1304萬元；2020年，新建110千伏變電站1座，容量1×50MVA，線路3.5千米，新建10千伏供電線路7.3千米，新增配變45臺，總投資5505萬元。

“十三五”規(guī)劃總投資共計16730萬元。分年度分電壓等級項目明細(xì)見表5-1~表5-4。

規(guī)劃2021~2030年試點區(qū)總投資49425萬元，其中110千伏投資14325萬元，10千伏投資35100萬元，明細(xì)見表5-5~表5-8。

表5-1 “十三五”試點區(qū)域110千伏變電工程建設(shè)規(guī)模及靜態(tài)投資表

表5-2 “十三五”試點區(qū)域110千伏線路工程建設(shè)規(guī)模及投資表

表5-3 “十三五”試點區(qū)域10千伏及以下工程建設(shè)規(guī)模及投資表

表5-4 “十三五”試點區(qū)域建設(shè)項目分年度投資表

 單位：萬元

表5-5 2021-2030年試點區(qū)域110千伏變電工程建設(shè)規(guī)模及投資表

表5-6 2021-2030年試點區(qū)域110千伏線路工程建設(shè)規(guī)模及投資表

表5-7 2021-2030年試點區(qū)域10千伏及以下工程建設(shè)規(guī)模及投資表

表5-8 2021-2030年試點區(qū)域建設(shè)項目總投資表

   單位：萬元

6 投資效益和財務(wù)分析

本章投資效益和財務(wù)分析，根據(jù)新設(shè)配售電公司投資110千伏及以下輸變電工程界面進行測算分析。由于居民生活用電電價暫未最終行文下達(dá)，故本次新設(shè)配售電公司收入未計入?yún)^(qū)域內(nèi)相關(guān)居民生活用電。根據(jù)項目資產(chǎn)存續(xù)的一般規(guī)律，該項目的收入、成本及相關(guān)數(shù)據(jù)估算按照項目投產(chǎn)后20年進行預(yù)計。

6.1 投資效益測算

（1）項目投資效益測算

按照整體方案的設(shè)計，湘潭經(jīng)開區(qū)增量配電試點項目“十三五”期間總體投資規(guī)模為16730萬元，其中2018年投資9921萬元；2019年投資1034萬元；2020年投資5505萬元。

（2）資金籌措

試點區(qū)域總體靜態(tài)投資規(guī)模為16730萬元，按照項目投資規(guī)模的95%控制投資成本，該項目建設(shè)資金需求為15894萬元，其中資本金20%，計3179萬元，其余的80%資金由銀行貸款解決，計12715萬元，按照組建方案中股東融資提供的5年期基準(zhǔn)貸款利息4.98%計算貸款利息。

（3）營運資金估算

材料費、運維檢修費以及其他費用按總投資的5%估算，第一年至第二年依次為471萬元、534萬元，第三年材料及運維檢修費進入穩(wěn)定期，每年需794萬元。

人工成本按照社會平均工資成本測定。第一年為90萬元，第二年為213萬元，第三年為303萬元，以后每年每人人均工資總額增長0.5萬元。

（4）折舊費用估算 

按配電網(wǎng)折舊年限中值15年，殘值率5%估算，頭三年折舊費依次為67.18萬元、616萬元，714萬元，第四年折舊費1007萬元，第十七年折舊費為439.12萬元。第十八年為172萬元，第十九年全部資產(chǎn)折舊已提完，成為已提足折舊仍在使用的固定資產(chǎn)。假定資產(chǎn)投運后運行情況良好，無技改事項發(fā)生。

（5）銷售收入估算

銷售收入的預(yù)估是在售電量確定的基礎(chǔ)上按照各類電量在《湖南省發(fā)展和改革委員會關(guān)于省電網(wǎng)2017-2019年輸配電價有關(guān)問題的通知》（湘發(fā)改價商〔2017〕89號）確定的輸配電價價差計算配售電公司的過網(wǎng)費收入，估算出年度銷售收入。分年銷售電量及銷售收入估算如下：

表6-1  年電量及收入預(yù)測

（6）各項參數(shù)設(shè)定

表6-2  投資效益分析參數(shù)

6.2 財務(wù)分析與評價

（1）財務(wù)凈現(xiàn)值

按貼現(xiàn)率4.17%測算，至2037年財務(wù)凈現(xiàn)值為1465.42萬元。從財務(wù)凈現(xiàn)值指標(biāo)來看，該項目適宜投資。

（2）財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）

至2037年財務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）為5.01%，大于企業(yè)最低必要報酬率，大于電網(wǎng)對輸配電試點合理要求的最低收益率（4.17%）。

（3）投資回收期

本方案計算的投資回收期是指從項目的投建之日凈收益償還原始投資所需的年限，不考慮時間價值的影響，本項目投資回收期約15年。未超出資產(chǎn)折舊年限。

（4）方案評價

通過對財務(wù)凈現(xiàn)值、財務(wù)內(nèi)部收益率及投資回收期測算，投資收益率大于必要收益率，適宜投資。

（5）敏感性分析

若電量增長10%，則至2037年項目投資凈現(xiàn)值為4818.12萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率為6.97%，投資回收期約為14年；若電量下降10%，則至2037年項目投資凈現(xiàn)值為-1512.37萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率為3.26%，投資回收期為17年。

7 結(jié)論與建議

（1）結(jié)論

① 負(fù)荷電量預(yù)測

2025年試點區(qū)域負(fù)荷34.4萬千瓦，2030年達(dá)到44.68萬千瓦,2025年試點區(qū)域年電量17.69億千瓦時，2030年達(dá)到22.34億千瓦時。

② 資金保障

新設(shè)售配電公司投資110千伏及以下電網(wǎng)項目，“十三五”期間試點區(qū)域總體靜態(tài)投資規(guī)模為16730萬元；其中資本金20%，計3179萬元，其余的80%資金由銀行貸款解決，計12715萬元，按照組建方案中股東融資提供的5年期基準(zhǔn)貸款利息4.98%計算貸款利息。

③ 組織保障

按照《售電公司準(zhǔn)入與退出管理辦法》關(guān)于混合所有制公司機構(gòu)人員組建規(guī)定“除一般售電公司需具備的擁有10名及以上專業(yè)人員外，還需增加與從事配電業(yè)務(wù)相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員、營銷人員、財務(wù)人員等，不少于20人。負(fù)責(zé)人及內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置和定員分別為：公司經(jīng)營層（含財務(wù)總監(jiān)）3人，設(shè)置部門4個，分別為綜合管理部5人、發(fā)展建設(shè)部4人、配電業(yè)務(wù)部5人、售電業(yè)務(wù)部5人，管理人員合計22人。

 公司專業(yè)勞動定員根據(jù)實際業(yè)務(wù)量進行測算，管理部門人員配置逐步到位，實際用工可以采用股權(quán)單位借工、業(yè)務(wù)委托、勞務(wù)派遣等形式。

公司成立初期，按“管理型公司+業(yè)務(wù)委托模式”，僅設(shè)管理部門，主要負(fù)責(zé)電力交易、財務(wù)核算以及生產(chǎn)、營銷技術(shù)等工作。由投資各方協(xié)商委派人員，人員借用方式，并辦理人員借用協(xié)議。初期預(yù)計配置5-7人。

④ 財務(wù)評價結(jié)論

新設(shè)售配電公司考慮投資110千伏及以下電網(wǎng)項目，“十三五”期間項目總體投資是16730萬元，不考慮時間價值的影響，本項目投資回收期約15年。未超出資產(chǎn)折舊年限。

若電量增長10%，則至2037年項目投資凈現(xiàn)值為4818.12萬元，投資回收期約為14年；若電量下降10%，則至2037年項目投資凈現(xiàn)值為-1512.37萬元，投資回收期為17年。

⑤ 可行性綜合評價

新設(shè)售配電公司考慮投資110千伏及以下電網(wǎng)項目，此項目具有較好的投資價值。

（2）建議

湘潭經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)增量配電業(yè)務(wù)試點項目是國家發(fā)改委公布的第一批增量配電業(yè)務(wù)改革試點項目，建成該項目對湖南省電力體制改革的推動具有良好的典型示范效應(yīng)。該項目有良好的投資效益，建議投資。

表：財務(wù)測算附表