一、整體介紹

三個目標：從滿足外部監(jiān)督的基本要求開始，達到轎車公司能力提升的目的，進而為促進轎車公司的戰(zhàn)略實現(xiàn)，提供相應的保障

整體介紹：目標分解

整體介紹：思路

二、尋找問題：體系能力診斷

1. 流程診斷說明 2.流程管理整體診斷 3.流程具體活動診斷

流程診斷說明

流程管理整體診斷：方法工具

流程管理診斷的五維模型

流程管理診斷的五維模型 :流程優(yōu)化總目標的分解

流程管理整體診斷：問題匯總

流程具體活動診斷：方法工具

流程體系框架設計，將企業(yè)內控體系基本要素與內控要素進行全面整合的基礎上，通過體系文件的形式將內部控制的理念和方法固化到企業(yè)的具體管理和業(yè)務操作當中的過程。

流程具體活動診斷：方法工具

流程體系框架設計

第一步：確定三大模塊內容

一、內部控制要素模塊

二、企業(yè)活動模塊

三、企業(yè)文件體系模塊

框架解決的主要問題，將內控理論通過企業(yè)活動，以文件的形式落實到企業(yè)的具體管理和操作過程當中，并使三者之間形成的一致性關系

流程體系框架設計

第二步：一致性關系梳理——整合和優(yōu)化

在完成內控要素、企業(yè)組織架構、流程、活動、制度等基礎信息的清理和梳理后，對其進行一致性關系梳理，將其整合成為邏輯合理的統(tǒng)一體，部分內容應進行適度優(yōu)化。一致性關系梳理具體包括各模塊內部一致性梳理和整體信息梳理兩個層次。

流程體系框架設計

第三步：流程清單

在實現(xiàn)一致性關系梳理的工作之后，形成三個工作成果：

1.三個層級的流程目錄 2.與流程目錄相對應的文件清單 3.流程地圖

流程具體活動診斷：實施路徑

在流程體系框架設計的基礎上，通過文審、問卷調查和部門訪談等方法，完成流程具體活動診斷。

流程具體活動診斷：實施路徑

流程具體活動診斷：成果