6
、不得虛開、補(bǔ)開、漏開、單聯(lián)填寫入庫單，必須整聯(lián)復(fù)寫，違者追究庫管員經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
7
、商品入庫后，庫管應(yīng)按商品類別、進(jìn)貨批次分類存放，并填制標(biāo)簽。
8
、領(lǐng)用物品應(yīng)由領(lǐng)料經(jīng)手人填制
“
出庫單
”
，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、庫管員及領(lǐng)料人簽字后，
庫管員方可發(fā)貨，并填制
“
出庫單
”
，出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)由領(lǐng)料部門存查，一聯(lián)庫管自留
登記庫房賬，另一聯(lián)按存貨類別匯總于第二天送財(cái)務(wù)。
9
、所有發(fā)貨、進(jìn)貨憑證、供貨商所送物品定價(jià)通知書等按月進(jìn)行裝訂，妥善保管。
10
、每日檢查存貨，并使其符合最高儲備量及最低儲備量標(biāo)準(zhǔn)，低于最低儲備量應(yīng)及時(shí)
打申購單，經(jīng)總經(jīng)理簽字后通知供貨商送貨。
盤點(diǎn)制度
為了加強(qiáng)各店面的財(cái)物管理，確保財(cái)物盤點(diǎn)的正確性，準(zhǔn)確核算營業(yè)成本，特制定本制度。
一、盤點(diǎn)范圍及要求
1
、盤點(diǎn)范圍包括：現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)。
2
、各項(xiàng)財(cái)務(wù)賬冊應(yīng)于盤點(diǎn)前登記完畢。對盤點(diǎn)期間已收到而尚未辦妥入賬手續(xù)的商品，應(yīng)
另行分別存放并予以標(biāo)示。
二、存貨盤點(diǎn)
1
、存貨盤點(diǎn)包括手機(jī)、電腦、配件、固定將、低值易耗品、庫存商品等。
2
、盤點(diǎn)方式：采用每月盤點(diǎn)和年終盤點(diǎn)。
3
、盤點(diǎn)人員：
（
1
）盤點(diǎn)人：由庫管或?qū)嵨镓?fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量。
（
2
）監(jiān)點(diǎn)人：由各部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)會計(jì)擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)監(jiān)督。
盤點(diǎn)人員盤點(diǎn)當(dāng)日一律停
止休假，并按時(shí)到達(dá)盤點(diǎn)地點(diǎn)。
4
、所有盤點(diǎn)都以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則，因此盤點(diǎn)開始后應(yīng)停止財(cái)物的進(jìn)出及移動。
5
、所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)必須以實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量為據(jù)，不得以估計(jì)定數(shù)據(jù)，不得偽造數(shù)據(jù)記錄。
6
、盤點(diǎn)完畢，盤點(diǎn)人員應(yīng)填制
“
盤點(diǎn)表
”
，各責(zé)任人簽字，一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由財(cái)務(wù)部門留
存，供核算盤點(diǎn)盈虧金額；第二聯(lián)留存各部門備查。
本規(guī)定自頒布之日起實(shí)施，本規(guī)定的解釋權(quán)歸總經(jīng)辦
