要點一：所屬板塊　農(nóng)藥獸藥 四川板塊 送轉(zhuǎn)預(yù)期

要點二：經(jīng)營范圍　生產(chǎn)、銷售：植物生長調(diào)節(jié)劑、園林綠化養(yǎng)護品、農(nóng)藥、防腐保鮮劑、肥料、化工產(chǎn)品、日化產(chǎn)品、塑料制品、機械設(shè)備;包裝裝璜印刷;農(nóng)化產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù)研究、技術(shù)咨詢及培訓(xùn);國家允許該企業(yè)經(jīng)營的進出口業(yè)務(wù)。

要點三：煤焦化及化工產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售　公司主要從事植物生長調(diào)節(jié)劑、殺菌劑為主的農(nóng)藥制劑和水溶性肥料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù);主要產(chǎn)品以多效唑、萘乙酸、甲哌鎓、乙烯利、三十烷醇、胺鮮乙烯利、多唑甲哌鎓、氯吡脲、2,4-滴鈉鹽、矮壯素、赤霉酸、吲丁萘乙酸為主的植物生長調(diào)節(jié)劑;以三唑酮、多菌靈、甲霜錳鋅、代森錳鋅、代森鋅、咪鮮胺、三環(huán)唑、錳鋅多菌靈、五氯硝基苯、甲基硫菌靈、惡霉靈、腐霉利為主的殺菌劑和以含氨基酸水溶肥料、大量元素水溶肥料為主的水溶性肥料。

要點四：農(nóng)藥行業(yè)　從農(nóng)藥行業(yè)來看,隨著人類社會對環(huán)境生態(tài)保護意識和食品安全意識的日益增強,低毒、低殘留、高生物活性和高選擇性、環(huán)境友好型農(nóng)藥將成為未來世界農(nóng)藥的發(fā)展方向。我國一直重視農(nóng)業(yè)生產(chǎn),近年來,隨著種植結(jié)構(gòu)的變化,對新型農(nóng)藥的需求顯著增加。從水溶肥行業(yè)來看,在農(nóng)業(yè)發(fā)達國家由于設(shè)施化、機械化、自動化、水溶性肥料等現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)、高附加值農(nóng)業(yè)種植和管理模式與技術(shù)比較發(fā)達,應(yīng)用普遍。近年來,我國的水溶肥行業(yè)開始起步并呈快速發(fā)展的趨勢,但目前仍是普通復(fù)合肥市場的重要補充,因此未來空間仍然很大。

要點五：營銷優(yōu)勢　(1)公司具備以縣鄉(xiāng)級經(jīng)銷商為主、營銷工作下沉至廣大鄉(xiāng)鎮(zhèn)乃至種植戶的扁平化營銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢。公司還通過新設(shè)營銷網(wǎng)點、營銷網(wǎng)絡(luò)細化等方式大力擴展?fàn)I銷網(wǎng)絡(luò)的覆蓋面,截至目前,公司的營銷網(wǎng)絡(luò)已覆蓋了除香港、澳門和臺灣外的全國所有省份。(2)由于公司產(chǎn)品對應(yīng)用技術(shù)要求較高,為及時讓用戶準確掌握使用時期、用法、用量等應(yīng)用技術(shù),提高公司產(chǎn)品的施用效果,減少應(yīng)用風(fēng)險,交流應(yīng)用經(jīng)驗,收集產(chǎn)品使用和需求信息,公司從2003年起開始集中經(jīng)銷商、零售商、基地種植戶等人員到公司培訓(xùn),形成了對經(jīng)銷商、零售商、種植戶及公司技術(shù)服務(wù)人員系統(tǒng)化、制度化的特色培訓(xùn)優(yōu)勢。

要點六：產(chǎn)品優(yōu)勢　(1)公司立足于植物生長調(diào)節(jié)劑、殺菌劑和水溶肥料領(lǐng)域,致力于通過提供綠色、安全、環(huán)保的優(yōu)質(zhì)特色產(chǎn)品,是國內(nèi)植物生長調(diào)節(jié)劑原藥及制劑登記產(chǎn)品最多的企業(yè)之一,形成產(chǎn)品差異化競爭優(yōu)勢。(2)公司高度重視產(chǎn)品質(zhì)量,視產(chǎn)品質(zhì)量為企業(yè)之本,通過貫穿產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計、供應(yīng)鏈生產(chǎn)管理和售后服務(wù)等方面的全流程質(zhì)量控制體系來確保產(chǎn)品的品質(zhì)。建立了一套嚴格完整的質(zhì)量控制和管理體系,并通過了ISO9001：2008(GB/T19001-2008)質(zhì)量管理體系認證。(3)公司針對特定的農(nóng)作物、蔬菜、水果、園林植物開發(fā)出了以農(nóng)藥、化肥為組合的作物套餐,如小麥、水稻、玉米、荔枝、獼猴桃、蘋果等套餐,為種植者提供全程、全套的解決方案。在作物生長的每個環(huán)節(jié),有針對性的提供植物生長調(diào)節(jié)劑、水溶性肥料、殺菌劑、殺蟲劑等產(chǎn)品,在提高產(chǎn)品附加值的同時,亦幫助用戶實現(xiàn)增產(chǎn)增收。

要點七：技術(shù)優(yōu)勢　(1)公司系國家高新技術(shù)企業(yè),秉承不斷創(chuàng)新的研發(fā)理念及“研究一代、貯備一代、應(yīng)用一代”的產(chǎn)品創(chuàng)新思路,注重產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進,自主研發(fā)和掌握了多項核心生產(chǎn)技術(shù)。在植物生長調(diào)節(jié)劑和水溶性肥料領(lǐng)域進行了較為深厚的技術(shù)積累,確立了公司在細分行業(yè)的研發(fā)技術(shù)優(yōu)勢。(2)公司在不斷研發(fā)新產(chǎn)品和新技術(shù)的同時,還重點加強對用戶的技術(shù)應(yīng)用指導(dǎo),使用戶通過合理使用公司產(chǎn)品實現(xiàn)增產(chǎn)增收。公司核心產(chǎn)品之一的植物生長調(diào)節(jié)劑,其應(yīng)用技術(shù)要求比其他農(nóng)藥高,產(chǎn)品的適用對象、適用時期、使用劑量都需嚴格掌握,因此公司在產(chǎn)品銷售過程中,大力開展技術(shù)服務(wù)工作。公司現(xiàn)擁有400多人的專家型技術(shù)營銷服務(wù)團隊,為種植者提供專業(yè)化的售前、售中、售后的技術(shù)服務(wù)。(3)公司擁有持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新能力,公司的技術(shù)中心為四川省企業(yè)技術(shù)中心,擁有一支由相關(guān)專業(yè)的碩士和本科生組成的優(yōu)秀研發(fā)團隊,有長期致力于植物生長調(diào)劑和水溶性肥料產(chǎn)品研究的研發(fā)人員和長期從事質(zhì)量控制的分析人員100多人,具有較強的研究開發(fā)能力。公司還與國內(nèi)多家大學(xué)及科研機構(gòu)建立了長期的合作關(guān)系,通過合作研發(fā),加快科技成果轉(zhuǎn)化,豐富公司的產(chǎn)品儲備,進一步增強了公司在技術(shù)研發(fā)方面的實力。

要點八：年產(chǎn)2,100噸植物生長調(diào)節(jié)劑原藥生產(chǎn)線項目　本項目擬投資新建 3 條植物生長調(diào)節(jié)劑原藥生產(chǎn)線，其中年產(chǎn)甲哌鎓原藥1,000 噸、萘乙酸原藥 100 噸和抑芽丹原藥 1,000 噸。項目建設(shè)期為 12 個月。項目總投資為 6,368 萬元。項目建成投產(chǎn)后，預(yù)計年平均銷售收入 6,762.00 萬元，年平均可實現(xiàn)凈利潤 1,269.17 萬元，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 27.53%， 盈虧平衡點為 41.56%， 項目靜態(tài)投資回收期 4.91 年 （含建設(shè)期）。

要點九：年產(chǎn)500公斤S誘抗素原藥項目　本項目計劃投資 1,255 萬元，項目建設(shè)期 1 年。項目建成投產(chǎn)后，預(yù)計年平均銷售收入 2,160.00 萬元，年平均可實現(xiàn)凈利潤 495.58 萬元，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 38.41%，盈虧平衡點為 45.75%，項目靜態(tài)投資回收期 4.19 年（含建設(shè)期）。

要點十：年產(chǎn)1.9萬噸環(huán)保型農(nóng)藥制劑生產(chǎn)線項目　本次募投項目建成達產(chǎn)后，公司將逐漸關(guān)停老廠區(qū)，本次募集資金投資項目之“年產(chǎn) 1.9 萬噸環(huán)保型農(nóng)藥制劑生產(chǎn)線項目”新建三條農(nóng)藥制劑生產(chǎn)線將承接公司現(xiàn)有全部制劑產(chǎn)品類型。本項目總投資5,989萬元，項目建設(shè)期 1 年。項目建成投產(chǎn)后，預(yù)計年平均銷售收入 45,675.00 萬元，年平均可實現(xiàn)凈利潤 4,294.39 萬元，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 65.28%，盈虧平衡點為 31.50%，項目靜態(tài)投資回收期 3.14 年（含建設(shè)期）。

要點十一：年產(chǎn)6,000噸植物營養(yǎng)產(chǎn)品生產(chǎn)線項目　本項目計劃投資 2,095 萬元在工業(yè)園區(qū)新建兩條水溶性肥料 （液體） 生產(chǎn)線，一條年產(chǎn) 4,000 噸含氨基酸水溶肥料生產(chǎn)線， 一條年產(chǎn) 2,000 噸含腐植酸水溶肥料生產(chǎn)線。項目建成投產(chǎn)后，預(yù)計年平均銷售收入 3,510.00 萬元，年平均可實現(xiàn)凈利潤 933.34 萬元，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 43.11%，盈虧平衡點為 42.35%，項目靜態(tài)投資回收期 3.98 年（含建設(shè)期）。

要點十二：營銷服務(wù)體系建設(shè)項目　本項目總投資額7,828.00萬元，公司本項目建成以后， 將形成四位一體的全面營銷服務(wù)體系。具體包括： 一、通過建立營銷培訓(xùn)中心，為公司技術(shù)培訓(xùn)提供專門的場地；通過對渠道商培訓(xùn)的建設(shè)，加強渠道商對公司的忠誠度、對公司產(chǎn)品的認同度，同時增加渠道商的營銷能力， 加大公司產(chǎn)品覆蓋的廣度和深度。 二、 通過技術(shù)服務(wù)體系的建設(shè)與完善，妥善解決公司產(chǎn)品在應(yīng)用中可能出現(xiàn)的技術(shù)性問題， 達到公司產(chǎn)品使用的最佳效果，加強公司產(chǎn)品的推廣力度。三、通過物流配送服務(wù)體系的建設(shè)，將產(chǎn)品銷售鏈延伸為“公司-物流倉儲服務(wù)中心-經(jīng)銷商-零售商-種植戶”。延長了公司產(chǎn)品的物流路徑， 降低了公司總部的供貨壓力與經(jīng)銷商的現(xiàn)金流壓力和備貨壓力。 四、將公司總部、物流倉儲服務(wù)中心、經(jīng)銷商共同納入 ERP 信息管理系統(tǒng)，使得公司的貨物供應(yīng)與各地貨物需求量相匹配，同時滿足公司對貨物流動的全面掌控。

要點十三：補充營運資金　鑒于公司的資金營運現(xiàn)狀、未來新產(chǎn)品的投產(chǎn)以及業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，本公司擬投入 12,000 萬元用于補充公司營運資金。按公司目前營運資金的利用效率和銷售凈利潤率，若按上述計劃補充營運資金，預(yù)計公司將新增銷售收入 27,614.98 萬元，新增凈利潤 5,868.18 萬元，資金回報率較高，具有較好的經(jīng)濟效益。

要點十四：股利分配　公司上市后三年股東分紅回報規(guī)劃：公司滿足現(xiàn)金分紅條件的，應(yīng)當(dāng)進行現(xiàn)金分紅，每年采取現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的 30%。在此基礎(chǔ)上，公司將結(jié)合發(fā)展階段、資金支出安排，采取現(xiàn)金、股票或現(xiàn)金股票相結(jié)合的方式，可適當(dāng)增加利潤分配比例及次數(shù)，保證分紅回報的持續(xù)、穩(wěn)定。公司股利分配不得超過累計可供分配利潤的范圍。

要點十五：自愿鎖定股份　本公司控股股東、實際控制人顏昌緒承諾：除在本次發(fā)行需要公開發(fā)售部分老股外，自公司股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次公開發(fā)行前直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。公司股東顏亞奇承諾：除在本次發(fā)行需要公開發(fā)售部分老股外，自公司股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前其直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。

要點十六：穩(wěn)定股價預(yù)案　發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市后36個月內(nèi)，如出現(xiàn)連續(xù)20個交易日收盤價低于經(jīng)審計上一年度財務(wù)報告披露的每股凈資產(chǎn)時， 則公司應(yīng)啟動穩(wěn)定股價具體措施。股價穩(wěn)定方案的具體措施：1、控股股東、實際控制人增持公司股票；2 、董事、高級管理人員增持；3、發(fā)行人回購公司股票；4、增持或回購股票的限定條件。