倉庫管理程序

１    目的

對物資的收發(fā)、管理活動進(jìn)行控制，確保物資符合規(guī)定的要求。

２    適用范圍

適用于形成產(chǎn)品所有物資在倉庫管理的控制。

３    職責(zé)

3.1   倉庫主管負(fù)責(zé)組織實(shí)施及日常工作協(xié)調(diào)和單據(jù)復(fù)核；

3.2   倉庫員負(fù)責(zé)所有物資的收發(fā)、管理；

3.3   記帳員負(fù)責(zé)各項(xiàng)帳務(wù)管理（按帳務(wù)管理辦法執(zhí)行）。

４    工作程序

4.1    物資入庫驗(yàn)收

4.1.1  凡入庫的原材料、外協(xié)配套件都要認(rèn)真執(zhí)行驗(yàn)收制度，認(rèn)真核對型號、規(guī)格、品種、數(shù)量、外觀及包裝質(zhì)量是否與發(fā)票，運(yùn)單相符，若發(fā)現(xiàn)物資虧損，質(zhì)差或型號、規(guī)格、數(shù)量不符，要及時(shí)報(bào)告供應(yīng)部門或有關(guān)責(zé)任人，并會同有關(guān)人員查明原因，弄清責(zé)任、認(rèn)真處理。

4.1.2  已到物資及配件，必須是標(biāo)識清晰，倉管員要配合質(zhì)檢人員做好質(zhì)量檢驗(yàn)，認(rèn)真做好校對是否符合合同和有關(guān)質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)的規(guī)定，若發(fā)現(xiàn)較大質(zhì)量不合格問題要停止驗(yàn)收，及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門研究做出處理，若合格要填寫《收料單》，《收料單》客戶聯(lián)需交倉庫主管復(fù)核蓋章，并填入《進(jìn)、銷、存明細(xì)帳》，會計(jì)聯(lián)轉(zhuǎn)送會計(jì)匯總。

4.1.3  入庫物資應(yīng)按其定置圖，就位放置。

4.1.4  半成品、成品進(jìn)、出倉應(yīng)認(rèn)真核對，及時(shí)登記入帳，做到帳、物相符。

4.1.5  所有標(biāo)識均按《標(biāo)識和可追溯性規(guī)定》進(jìn)行。

4.2    物資的保管

4.2.1  本廠的倉庫按產(chǎn)品、物資分設(shè)：原材料（外購?fù)鈪f(xié)配套件）、半成品、成品、包裝物、五金工具等，各倉按分類分別固定區(qū)域、合理擺放、堆放要整齊、防止類別、型號混雜。

4.2.2  倉管員要堅(jiān)持崗位職責(zé)，經(jīng)常查對實(shí)物與帳面是否相符，確保帳、物、卡三相符，并盡量按倉容5.5成堆成行（或5的倍數(shù)）。

4.2.3  倉管員必須接受生產(chǎn)部及財(cái)務(wù)科對入庫單、領(lǐng)料單、產(chǎn)品出庫單的驗(yàn)證以及核對工作。

4.2.4  做好防火、防盜工作，確保倉庫安全、各倉要有一定的消防器材并必須學(xué)會使用，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙，人離燈熄斷電，倉門窗戶要牢固可靠。

4.2.5  物資要妥善保養(yǎng)，做好防潮、防腐、防銹、防霉、防變質(zhì)等工作，確保質(zhì)量和數(shù)量不受損失。

4.3   物資的領(lǐng)、退管理

4.3.1 倉管員依據(jù)材料定額和當(dāng)月的生產(chǎn)計(jì)劃、編制各車間、班組的各種物資總需數(shù)計(jì)劃，然后按車間生產(chǎn)進(jìn)度和物資的庫存情況先后分期發(fā)放物資，如先備足時(shí)，要按產(chǎn)品型號、規(guī)格備料，分開堆放，以備車間按計(jì)劃領(lǐng)用。

4.3.2  領(lǐng)取物料部門，領(lǐng)用人必須憑《生產(chǎn)通知單》及《領(lǐng)料單》經(jīng)倉庫主管核簽后，辦理領(lǐng)料。

4.3.3  按先進(jìn)先出的原則，倉管員必須做到一核對、二發(fā)料、三減數(shù)的原則發(fā)料。對貪圖方便，違返發(fā)料原則，造成物資損失，倉管員應(yīng)負(fù)責(zé)任。

4.3.4  對專項(xiàng)申請用料、均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用，但必須辦理有關(guān)手續(xù)。

4.3.5  工具、低值易耗品要控制領(lǐng)用，領(lǐng)用時(shí)必須憑生產(chǎn)調(diào)度員批示的《工具借（領(lǐng)）用單》向倉管員辦理領(lǐng)、借手續(xù)，倉管員應(yīng)記入《工具領(lǐng)、借用登記表》存查；對于不合格物資退庫時(shí)，應(yīng)開具《收料單》并附有關(guān)《檢驗(yàn)報(bào)告單》由倉庫主管簽認(rèn)，送供應(yīng)科進(jìn)行處理。

4.3.6  領(lǐng)用部門對于領(lǐng)用的材料、配件在加工、使用時(shí)，發(fā)現(xiàn)不符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求時(shí)，在經(jīng)確認(rèn)后，由質(zhì)檢員填寫《檢驗(yàn)報(bào)告單》到有關(guān)倉庫辦理退換手續(xù)，倉管員應(yīng)填寫經(jīng)字《收料單》。

4.4   成品的出、入庫管理

4.4.1  成品進(jìn)、出進(jìn)庫時(shí)，要嚴(yán)格遵寧倉庫的管理制度，進(jìn)庫必須憑質(zhì)檢員簽發(fā)的《產(chǎn)品交庫單》，出庫必須憑貿(mào)易部門的《商品清單》方能辦理進(jìn)、出庫手續(xù)。

4.4.2  倉庫員憑《產(chǎn)品交庫單》及《商品清單》嚴(yán)格核對產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、包裝質(zhì)量及到站地址、客戶名稱，保證產(chǎn)品進(jìn)、出庫無差錯。

4.4.3  非計(jì)件工資產(chǎn)品交庫時(shí)，必須由車間主管填寫《產(chǎn)品交庫單》方能交庫，交庫人員應(yīng)取回《產(chǎn)品交庫單》，交車間主管存檔。倉管員應(yīng)及時(shí)填寫《產(chǎn)品交庫單》。

4.4.4  進(jìn)倉的產(chǎn)品應(yīng)分類存放、妥善保管，同時(shí)做到先進(jìn)先出，并按《標(biāo)識控制程序》做好標(biāo)識。

4.5   半成品進(jìn)、出參照物資的進(jìn)、出辦法執(zhí)行，入庫憑證為《自制半成品交庫單》。

5     清倉盤點(diǎn)和清理超儲積壓物資

5.1    一切物料、半成品、成品都必須設(shè)置帳本，按品名、型號、規(guī)格，準(zhǔn)確地進(jìn)行記帳，其結(jié)果必須與實(shí)物相符。

5.2    每月由財(cái)務(wù)科和生產(chǎn)部派員對倉庫帳物進(jìn)行抽查，每年由生產(chǎn)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行一次清倉盤點(diǎn)，并將結(jié)果報(bào)總經(jīng)理。

5.3    日常要檢查收、發(fā)物資有無差錯，倉庫庫容是否整潔有序，各種標(biāo)識是否破損或丟失，各類物資有無超儲、積壓、損壞、變質(zhì)等現(xiàn)象并及時(shí)報(bào)告供應(yīng)、生產(chǎn)部門，以便處理。

5.4    要檢查倉庫安全設(shè)施和庫房設(shè)施有無損壞、確保倉庫安全。

5.5    倉庫人員要立足本職，按規(guī)定做好《倉庫月收、支、存報(bào)表》于次月5號前報(bào)財(cái)務(wù)科和生產(chǎn)部，短缺物資要及時(shí)上報(bào)生產(chǎn)部。

6     相關(guān)文件

6.1   《標(biāo)識控制程序》

7     有關(guān)記錄

7.1   《收料單》              

7.2   《生產(chǎn)通知單》     　    

7.3   《工具領(lǐng)、借用登記表》  

7.4   《產(chǎn)品交庫單》          

7.5 《檢驗(yàn)報(bào)告單》         

7.6 《進(jìn)、銷存明細(xì)帳》     

7.7 《倉庫月收、支、存報(bào)表》

7.8 《商品清單》            

7.9 《自制半成品交庫單》    

7.10 《領(lǐng)料單》