第一章　概      況 項   目  名   稱：清源高新科技園“農家樂”旅游項目 項   目  單   位：涼州區(qū)旅游局 項目建設單位：涼州區(qū)清源鎮(zhèn)人民政府 一、旅游概況 涼州區(qū)地處河西走廊東端，地域遼闊，地形復雜，歷史悠久，人文薈萃，素有“四涼古都”之稱，是全國歷史文化名城，現(xiàn)以中國旅游標志—銅奔馬而聞名于海內外。全區(qū)地勢西南高，東北低，有“金盆養(yǎng)魚”之稱。近年來，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，我區(qū)旅游業(yè)以十六大精神和“三個代表”重要思想為指導，緊緊抓住西部大開發(fā)戰(zhàn)略機遇，始終圍繞建設旅游大區(qū)這一總體目標，堅持走先導性產(chǎn)業(yè)—主導性產(chǎn)業(yè)—支柱性產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路子，大力開發(fā)旅游資源，著力打造“中國旅游標志之都”、“中國葡萄酒的故鄉(xiāng)”、“西藏歸屬祖國見證地”等旅游品牌，初步形成了適應不同層次旅游消費者需求的行、游、住、食、購、娛相配套的一條龍服務體系，旅游業(yè)已成為全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展新的增長點和對外開放的窗口性行業(yè)。 區(qū)內旅游資源豐富，有奇異壯美的自然風光，悠久燦爛的歷史文化，豐富多彩的文物古跡。由于地域遼闊，地形多樣，氣候特殊，形成了沙漠、綠洲、淺山、高峰四大自然景觀區(qū)，為發(fā)展沙漠探險、滑翔、休閑、高山攀援、雪峰尋奇，創(chuàng)造了得天獨厚的條件，由于其獨特的干旱氣候，保存了豐富的歷史文物資源，有可供游覽觀光和研究的古建筑群、古遺址等文物景點160多處，館藏文物4萬件，其中國家級文物保護單位5處，省級文物保護單位29處，漢簡、漢代木雕、銅奔馬、西夏碑、西夏文書是全國首屈一指的稀世珍寶，百塔寺、天梯山、文廟、雷臺、海藏寺、古鐘樓等名勝已成為絲綢之路旅游線上重要的景點。近年來，以感受大漠風光、戈壁綠洲為主的沙漠特色旅游已成為新的旅游熱點，渠路林田、大棚種植、特色養(yǎng)殖等相配套的觀光農業(yè)發(fā)展迅速，“農家樂”旅游休閑方式已逐步替代城鎮(zhèn)居民傳統(tǒng)的思想觀念，城東生態(tài)農業(yè)觀光旅游區(qū)初具規(guī)模，現(xiàn)已形成以體驗農家生活，觀賞田園風光為特色的新的旅游景觀。 民俗風情濃郁，文化生活豐富。近年來，在區(qū)委、區(qū)政府的高度重視下，我區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)得到了長足的發(fā)展，僅2003年上半年投資5535.25萬元，開發(fā)建設了眾多的旅游景點，使我區(qū)旅游基礎設施大大改善，現(xiàn)已開放南城門樓、文廟、百塔寺、天梯山石窟、沙漠公園等旅游景點16處。基礎設施建設步伐加快，旅游接待能力增強，全區(qū)現(xiàn)有三星級旅游涉外賓館3家，定點飯店30多家，國際旅行社1家，國內旅行社6家，旅游定點商店4家，醫(yī)院7家，風味小吃市場4個，從業(yè)人員3000多人。 二、項目概況 涼州是一個農業(yè)大區(qū)，自古就是水草豐美、土地肥沃、物產(chǎn)豐富的富庶 

之地，人文歷史積淀深厚，圍繞農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展旅游業(yè)得天獨厚。 《河西志》中曾有“涼州畜牧甲天下”的記載。漢代開辟河西四郡后，推行了“徙民實邊”和屯田制，農業(yè)生產(chǎn)進一步發(fā)展，大片草原牧場變成了肥沃良田，糧食產(chǎn)量大幅度增加，一度出現(xiàn)了“嘉苗布原野，百卉敷時榮”的繁榮景象。魏晉時期，涼州出產(chǎn)的葡萄、皇獻梨已成為貢品。隋唐時期，由于開通了西域商道，中外商旅往返跋涉于溝通中西亞直達歐洲的絲綢之路上，商業(yè)的發(fā)達、需求的增長，刺激了農業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，史書記載“唐之盛時，河西、隴右三十三州，涼州最大，土沃物繁，而人富其地”。明清時期，由于采取了移民屯田，興修水利，開墾荒地等措施，使農業(yè)經(jīng)濟重新起步，為今后涼州農業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的基礎。 涼州區(qū)清源鎮(zhèn)位于城東13公里，南臨東河鄉(xiāng)、武南鎮(zhèn)，西接清水鄉(xiāng)，北部毗鄰雙樹鄉(xiāng)，東與長城鄉(xiāng)接壤。地勢南高北低，由西南向東北傾斜，涼古公路橫貫全境。水、電、熱資源豐富，為發(fā)展農業(yè)特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)奠定了良好的基礎。其中王莊村已定為全區(qū)生態(tài)文明小康示范村，并列為城東生態(tài)農業(yè)旅游觀光區(qū)的景點之一。清源鎮(zhèn)占地面積168.8平方公里，其中農業(yè)生態(tài)示范園區(qū)1.5萬畝，荒灘地2400畝。轄區(qū)內有5個行政村，114個村民小組，4765戶，2.38萬人，人均收入2775元。2003年，園區(qū)內共修建高效節(jié)能日光溫室12座，玉米制種6000畝，占園區(qū)總面積的40%，建立無公害辣椒地膜高壟栽培示范面積50畝，小麥新品種展示面積25畝，觀賞加工型金盞花面積100畝，黑小麥面積1畝。建成高標準小康住宅140戶，暖棚養(yǎng)殖圈舍80個，牛存欄2700頭，羊存欄1.2萬只。有沙棗、梭梭、花棒、檸條、紅柳、國槐、新疆楊、芍藥、丁香等40多種沙生苗木、風景樹種和10多種花卉品種。支柱產(chǎn)業(yè)以制種、苗木、日光溫棚、規(guī)模養(yǎng)殖為主，逐步建成了高科技生態(tài)農業(yè)、釀酒葡萄種植、林木育苗、肉類蔬菜供應、休閑、娛樂、餐飲、旅游為一體的小城鎮(zhèn)。鎮(zhèn)內有省級文物保護單位1處—狼墩灘漢墓群，市級文物保護單位1處—延壽寺，旅游景點2處—瀕危野生動物研究中心、沙漠公園，為發(fā)展“農家樂”旅游項目提供了良好的發(fā)展前景。經(jīng)過慎密的調研和細致的分析，擬選址在清源鎮(zhèn)東側王莊、蔡寨、發(fā)展、清泉、新地等村開發(fā)“農家樂”旅游項目。三、項目的必要性1、旅游業(yè)發(fā)展的需要。 當前，回歸自然，走近農家生活已成為現(xiàn)代旅游業(yè)發(fā)展的必然趨勢，借助現(xiàn)有的日光溫室等農業(yè)設施開發(fā)“農家樂”旅游項目，既可充分挖掘潛在的旅游資源，為旅游者提供一處體驗農家生活、返樸歸真的旅游場所，還能更好地展示涼州農業(yè)、農村建設中取得的先進成果，符合旅游業(yè)發(fā)展的需要。 　　2、清源鎮(zhèn)“農家樂”旅游項目的開發(fā)建設是當?shù)亟?jīng)濟快速發(fā)展的必然趨勢。 清源鎮(zhèn)在改革開放政策的指引下，全鄉(xiāng)各項事業(yè)都取得了長足的發(fā)展，2003年全鎮(zhèn)農民人均純收入達2775元。近年來，通過調整產(chǎn)業(yè)結構，全鄉(xiāng)特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)得到長足發(fā)展。隨著旅游業(yè)的興起，旅游產(chǎn)業(yè)作為新的經(jīng)濟增長點已經(jīng)受到鄉(xiāng)黨委、鎮(zhèn)政府高度重視。利用現(xiàn)有的農業(yè)優(yōu)勢大力發(fā)展旅游業(yè)，已成為清源鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展不可缺少的一部分。 3、是清源鎮(zhèn)農民快速致富奔小康的需要。 清源鎮(zhèn)作為全區(qū)的日光溫室無公害蔬菜生產(chǎn)示范基地和城東生態(tài)農業(yè)旅游觀光區(qū)的旅游資源之一，目前，農業(yè)生產(chǎn)已取得了較好的經(jīng)濟效益，農民的積極性很高，如果再利用現(xiàn)有設施農業(yè)開發(fā)“農家樂”旅游項目，發(fā)展旅游業(yè)，既能夠解決一部分農業(yè)剩余勞動力， 還能增加農民經(jīng)濟收入，是一個一舉兩得的項目。 四、項目的可行性1、清源鎮(zhèn)“農家樂”旅游項目地理位置優(yōu)越。 隨著旅游業(yè)的發(fā)展，人們的旅游需求變的越來越具有個性化，對旅游的認識也從賞玩名山大川、文物古跡轉向綠色消費、健康旅游，并逐步趨向于頻繁，特別是城市近郊范圍，已成為城鎮(zhèn)居民首選的旅游地。在農村做一天農民，忙農活、吃農飯、習農事，已成為人們休閑娛樂的方式之一，利用當?shù)貎?yōu)越的地理位置開發(fā)“農家樂”旅游項目，勢必會吸引大量的城市居民前來，市場前景十分廣闊。 2、當?shù)刭Y源優(yōu)勢明顯，開發(fā)條件基本具備。 清源鎮(zhèn)旅游資源豐富，并且已具備了一定的知名度，“農家樂”旅游項目的興起，正是當?shù)芈糜螛I(yè)發(fā)展的必然產(chǎn)物。況且當?shù)鼐用褚殉浞终J識到旅游業(yè)帶來的巨大經(jīng)濟效益和社會效益，開發(fā)旅游產(chǎn)業(yè)積極性很高，農家樂旅游項目開發(fā)切合當?shù)貙嶋H，具有投資少、見效快的特點，項目開發(fā)完全可行。 3、城東生態(tài)農業(yè)觀光旅游區(qū)涼古公路旅游線趨于成熟，旅游客源較為豐富。 城東生態(tài)農業(yè)觀光旅游區(qū)內有旅游景區(qū)（點）35處，其中涼古公路旅游線上如沙漠公園、神州野生動物園、延壽寺、張清古槐等旅游景區(qū)（點）已成為涼州旅游中較為成熟的旅游景區(qū)（點），每年都有大量旅游者慕名而來，具有一定旅游客源市場。該項目開發(fā)建設后，必然會充實城東生態(tài)農業(yè)觀光旅游區(qū)旅游功能，延長旅游者的停留時間，以互補形式成為城東生態(tài)農業(yè)觀光旅游區(qū)不可缺少的一處重要的旅游景點。          第三章       清源鎮(zhèn)“農家樂”旅游景區(qū)規(guī)劃 一、景區(qū)劃分原則1)根據(jù)景區(qū)資源特色及功能要求劃分。 2)合理利用自然資源，充分發(fā)揮資源潛力。 3)集中開發(fā)建設，統(tǒng)一管理，充分抓住經(jīng)濟效益。 二、景區(qū)（七）、治沙成果展示區(qū) 此區(qū)位于清源鎮(zhèn)東北部，涼古公路北側，為清源鎮(zhèn)“農家樂”旅游景區(qū)遠期開發(fā)的項目，重點放在展示清源人民治沙以來取得的成果，引導人們愛護沙生動植物，愛護環(huán)境的實物教育上來。 （八）、民俗飲食區(qū) 涼古公路兩側建設為民俗飲食區(qū)，以現(xiàn)有餐館、農舍為基礎，以沙漠羊肉為品牌，以民俗風情為主線，突出鄉(xiāng)情、鄉(xiāng)味、鄉(xiāng)土、綠色、傳統(tǒng)農家食品特色。 （1）從現(xiàn)有餐館、農舍挑選10套改造建設為“農家樂”餐飲點。 （2）沿途村組路口各修建交通車候車站。共     個。 第四章      環(huán)境容量及游人規(guī)模測算 為了使景區(qū)中各種景觀永久利用，必須有效地保護現(xiàn)有生態(tài)農業(yè)景觀資源和旅游環(huán)境質量，有效地控制游人數(shù)量，做好環(huán)境容量估算，為開展旅游提供科學依據(jù)。 一、環(huán)境容量估算1、面積測算法 清源鎮(zhèn)“農家樂”旅游景區(qū)總面積約168.8平方公里，可游棲空間為實際面積的1/150，約1.125平方公里。以每位游客1000平方米。規(guī)劃 清源鎮(zhèn)“農家樂”旅游景區(qū)規(guī)劃總面積約168.8平方公里，根據(jù)地理特點及功能作用，劃分為八個功能區(qū)。即：中心服務區(qū)、花卉苗木觀賞區(qū)、旅游購物區(qū)、時令蔬菜種植區(qū)、畜牧養(yǎng)殖區(qū)、葡萄種植區(qū)、治沙成果展示區(qū)、民俗飲食區(qū)。 （一）中心服務區(qū) 中心服務區(qū)以王莊村小康住宅為主，它應具備優(yōu)美的環(huán)境，較完善的基礎建設和旅游服務接待能力，地形平坦，易于建設等特點。 近期主要工作： （1）將王 莊村新建的小康住宅挑選30套改造建設為“農家樂”住宿餐飲娛樂設施，其中按比例設有旅館、商店、餐廳、舞廳等。 （2）王莊村西北角新建一個占地1000平方米的停車場。 （3）建立游客中心1所，占地面積200平方米。 （二）花卉苗木觀賞區(qū) 花卉苗木觀賞區(qū)以王莊村西北角區(qū)林業(yè)種苗基地為主，面積         平方公里，是本旅游區(qū)的主體景區(qū)，可以現(xiàn)有沙生苗木、風景樹種和花卉品種為主，發(fā)揮制種育苗方面的優(yōu)勢，既可以增加農業(yè)收入，還可以供游人觀賞、采摘，獻給游人一份勞動的喜悅。 （三）、旅游購物區(qū) 旅游購物區(qū)以蔡寨村為主，規(guī)劃建設為銷售當?shù)孛耖g手工藝品、土特農副產(chǎn)品的旅游購物場所。 （四）、時令蔬菜種植區(qū) 時令蔬菜種植區(qū)以發(fā)展村大棚種植為主，突出蔬菜種植的反季節(jié)性，為旅游者提供一個可觀賞、采摘、習農的農家樂旅游地。 （五）、畜牧養(yǎng)殖區(qū) 畜牧養(yǎng)殖區(qū)以清泉村為主，突出規(guī)模養(yǎng)牛、規(guī)模養(yǎng)羊、規(guī)模養(yǎng)豬及特種動物的規(guī)模化養(yǎng)殖。 （1）建立游客中心1所，占地面積200平方米。 （2）新建一個占地1000平方米的停車場。 （六）、葡萄種植區(qū) 葡萄種植區(qū)以新地村為主，主要展示釀酒葡萄和各類可食用葡萄的種植規(guī)模，為游客提供一個觀賞、品嘗、采摘葡萄的場所。區(qū)內還可設立部分野營點，用帳篷木屋來接待游人，并可進行篝火晚會。平方米計算，日容量為1125人。每年旅游日以180天計算，年容量為20.25萬人。 2、線路測算法 以清源鎮(zhèn)“農家樂”旅游景區(qū)主游覽路線長度為依據(jù)。全區(qū)游覽主干線長9.5公里，取單位規(guī)模指數(shù)每人10米，計算環(huán)境日容量為950人。全年旅游日以180天計算，年容量為17.1萬人。 二、客源市場分析 涼州區(qū)的國內 

旅游近年來出現(xiàn)了迅速發(fā)展的趨勢，游客數(shù)量成倍增長。1999年達70多萬人次，較1998年增長了19.39%，高于全省的平均增長速度,游客數(shù)量在本省名列第五。 對涼州區(qū)及周邊居民來說，旅游目的地一般為近郊旅游景點，出行周期隨節(jié)假日變化較大，消費重點多集中在飲食、娛樂等方面。清源鎮(zhèn)“農家樂”旅游項目的開發(fā)建設，必然會吸引部分人前來此旅游觀光。 另外，從旅行社外聯(lián)情況看，近年涼州區(qū)旅行社接待的多日游的游客很少，接待一日游的游客年均20多萬人次。來涼州區(qū)旅游的外地游客多是過境客，在涼州區(qū)的停留時間短，消費重點主要集中在飲食、住宿、觀光和交通等方面。消費額在180元左右，對接待設施和服務要求較高。清源鎮(zhèn)“農家樂”旅游項目的開發(fā)建設，將極大的豐富城東生態(tài)農業(yè)觀光旅游區(qū)旅游功能，延長這部分旅游者前來旅游觀光的時間，提高城東生態(tài)農業(yè)觀光旅游區(qū)的旅游綜合收入。 三、游人規(guī)模測算 近年，沙漠公園和瀕危野生動物研究中心旅游知名度游樂極大地提高，且這幾年興起的生態(tài)旅游熱、沙漠旅游熱，和人們崇尚自然、回歸大自然熱，都給了清源鎮(zhèn)“農家樂”旅游風以及大莊科鄉(xiāng)一次開發(fā)的絕好機會。 同時，對于本地的游客來說，對于現(xiàn)有古跡都已參觀游覽過，現(xiàn)在正轉入回歸自然之中，尤其是青年人更加追求自然和熱愛自然，清源鎮(zhèn)“農家樂”旅游景區(qū)必定是他們游覽追求的目標。 本地居民市場一般可分成如下幾個層次： 青少年市場：其旅游者一般熱衷于農業(yè)觀光項目的探奇性、娛樂性、品嘗性、習作性等內容。 中老年市場：旅游者熱衷于觀光、文化、品嘗、健身、購物等內容。 專業(yè)市場：旅游者熱衷于科研、文化、書畫、采風、購物等內容。 商貿市場；旅游者熱衷于購物、產(chǎn)品加工、品嘗、度假等內容。 外來旅游者市場：通常熱衷于民情、民俗、購物、品嘗等內容。 二、項目客源預測 近年來，涼州區(qū)旅游行業(yè)接待人次和營業(yè)收入穩(wěn)步遞增，旅游客源結構以國內旅客為主，旅游方式以散客與團隊并重，逗留天數(shù)為0.5—1天，旅游動機以休閑娛樂、朝圣、度假、考察等為主，以2002年為例，2002年接待國內外旅游者56萬人次，如果其中有5%的旅游者途經(jīng)清源鎮(zhèn)并停留下來參與“農家樂”旅游活動，每年將為清源鎮(zhèn)帶來2.8萬人次的客源。 從旅游時間和市場選擇趨勢而言，雙休日為當?shù)睾椭苓叺貐^(qū)居民提供了一至二日游的機會。以2002年“五一”黃金周期間涼州區(qū)接待旅游人次為例分析,接待旅游者5.01萬人次，其中省內游客居多，由此可看出區(qū)域內、省內短途旅游已逐步成為當?shù)睾椭苓叺貐^(qū)居民重點選擇的目標，受到社會的普遍肯定。說明隨著“五一”、“十一”等中長假“黃金旅游周”的規(guī)范化和區(qū)域化發(fā)展，涼州的客源市場的發(fā)展也逐步擴大。若全武威市196萬人口有3%前來清源鎮(zhèn)參與“農家樂”旅游，預計每年將有5.88萬人次來清源鎮(zhèn)旅游觀光。 總之，以上幾個方面的分析表明，“農家樂”旅游項目潛在客源市場開發(fā)潛力巨大。 第五章     各類旅游服務設施規(guī)劃 一、交通規(guī)劃1、各功能區(qū)之間的主要道路建設成為三級公路，公路路面寬8米，達到能通行大客車的標準，總長度約為9.5公里。 2、為方便游人游覽，購置旅游中巴車3輛，定點定線運輸游客，沿途建立主要候車站8個。 二、接待設施規(guī)劃 服務接待是旅游開發(fā)重點項目，投資大，但管理好，收益也大。 1、改造建設家庭旅館30套，占地15000平方米，改造建設旅游商店20所，占地400平方米，餐廳、舞廳等服務設施10套，占地5000平方米。 2、修建停車場2處，總面積在2000平方米。 3、在王莊村、林業(yè)種苗基地、發(fā)展村、清泉、新地村村邊建三個公共廁所，方便游人。 4、為節(jié)約能源，防止污水污染環(huán)境，在小康住宅新建30個沼氣池，消納污水。 三、供電、供水規(guī)劃 在王莊村安裝一個變壓器，并通向村內各服務點，送電入戶。 景區(qū)內飲水水源充足，規(guī)劃中安裝凈化水裝置，來提供游人及村民的飲用水。 五、排污水規(guī)劃 污水排放必須經(jīng)凈化后排到自然中，以保護環(huán)境。所以在小康住宅新建30個沼氣池，集中處理游人及村民排放的污水。 第六章環(huán)境保護規(guī)劃 清源鎮(zhèn)“農家樂”旅游景區(qū)各種景觀資源，必須堅持以保護環(huán)境為主，適度開發(fā)的原則，建立健全管理制度，實行依法治園。 以《森林法》、《環(huán)境保護法》等法規(guī)作為治園根本，并制定相應的景區(qū)管理辦法和處罰條例。鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所負責景區(qū)內治安管理，以制止破壞及違法行為的發(fā)生。 一、林 加強林木資源的保護，嚴禁亂砍濫伐，每年要在園區(qū)內栽植一批苗木樹種，從綠化美景角度出發(fā)，形成布局合理的綠化帶，提高林木的觀賞價值。 二、水 隨著旅游者的進入，水資源保護就更加重要，因為水可以使景區(qū)變得更有靈氣。應特別注意小康住宅污水和生活污水的凈化處置，必須達到國家凈化標準后方可排放。 四、固體廢物 旅游垃圾是許多景區(qū)都頭痛的問題，也是旅游區(qū)的主要污染源。建立一系列的宣傳措施，教育游人注意愛護環(huán)境。制定處罰條例，進行強制性管理。設置清潔隊，負責景區(qū)內的清潔工作。 在邊遠地區(qū)中設立一個垃圾消納場，對固體垃圾進行統(tǒng)一處理。 五、糞便 在各景區(qū)內建立六個廁所，大的服務設施內也要建立廁所，并建兩個生化、氧化塘，對人類的糞便進行分解處理。 第七章    分期規(guī)劃 由于資金短缺，所以只有采用分期逐年投資、滾動發(fā)展的原則。先進行景觀、服務設施等項的投入，待其知名度、可游度增大并取得一定的效益后，再加大投資并利用積累資金滾動發(fā)展，從而使旅游景區(qū)逐步完善。 一、第一期工程（2004年3月—2005年4月） （ 1）改造建設好家庭旅館的服務設備。 （ 2）改造建設好沿途民俗餐館、旅游商店。 （3）改造建設各旅游區(qū)游客中心。 （4）加寬進入景區(qū)及景區(qū)內公路，近期可仍用砂石路面。 （ 5）建成園中廁所。 （6）平整兩處 

停車場（中心區(qū)一個、清泉村一個）。 （ 7）飲用水凈化裝置。 （ 8）污水處理（沼氣池）裝置。 （9沿涼古公路設置大型宣傳廣告牌2塊、旅游區(qū)內每200米設置導識牌、警示牌1塊，共20塊。 （10）整修日光溫棚100間、整修動物飼養(yǎng)圈舍10個。 二、第二期工程（ 2005年5月—2006年10月） （ 1）修建8米寬瀝青公路。 （2）中心區(qū)的服務接待設施（包括賓館餐廳、舞廳）。 （3）中心區(qū)度假村。 （4）建成四到五個正規(guī)停車場。 （5）繼續(xù)完善飲用水凈化裝置及污水處理裝置。 （6）完善電力及通訊設備。 （7）修建其他人文景觀。 第八章       投資概算 投資概算為2004—2007年中的清源鎮(zhèn)“農家樂”旅游景區(qū)建設項目投資。它根據(jù)《建設工程概算定額》，參照有關林業(yè)、旅游經(jīng)濟指標及武威地區(qū)實際造價，進行投資估算。 “農家樂”旅游景區(qū)建設是一項投資周期短，但收益顯著的事業(yè)。前期由于資金緊缺，所以，一期工程為2004年3月到2005年4月一年，投資額為        萬元；二期工程為2005年5月到2006年10月年一年半，投資額為        萬元?？傆嬐顿Y額為         萬元。其中：修建農家庭院     萬元，修建停車場       萬元，硬化村內道路      萬元，整修日光溫棚      萬元，設置各種指示牌    萬元，購置配套設施設備    萬元，人員培訓費    萬元，宣傳費用    萬元，不可預見費    萬元。 清源鎮(zhèn)“農家樂”旅游項目投資估算表 。1、裝修農家庭院30座，占地10000平方米，其中：每座占地面積500平方米，房屋各8間，為磚混結構，四合院式，院地面積260平方米。   第四章      資金來源及實施步驟 一、資金來源 按照誰投資，誰收益的原則，清源鎮(zhèn)人民政府補助    萬元，清源鎮(zhèn)       村自籌    

;  萬元，當?shù)卮迕褡曰I     萬元，以工代資    萬元。 二、項目實施步驟 項目建設期為二年半，分二個階段進行。 第一階段（2004年3月—2005年4月）：完成項目工程圖紙設計、日光溫棚整修等工作； 第二階段（2004年5月—2005年5月）：完成小康住宅、停車場修建、村內道路硬化等工作、 第三階段（2005年2月—2005年5月）：完成相關設施各種指示牌設置、配套設施設備購置、人員業(yè)務培訓等工作。 第五章　　項目效益評估及分析 一、經(jīng)濟指標1、預測方法 經(jīng)過比較選擇，本建議書選用預見性較強的旅游人次增長預測和游客人均消費增長預測結合的預測方法。 計算公式： Pn=Po×(1+a)n-1 Mn=Mo×(1+b)n-1 Sn=Pn×Mn Pn—本項目規(guī)劃期末年旅游人次Po—本項目規(guī)劃期初年旅游人次Mn—本項目規(guī)劃期末年游客人均消費額Mo—本項目規(guī)劃期初年游客人均消費額a—規(guī)劃期內旅游人次消費年增長率b—規(guī)劃期內游客人均消費年增長率Sn—本項目各規(guī)劃期末年旅游直接收入 （2）預測發(fā)展指標 根據(jù)《甘肅省旅游業(yè)發(fā)展“十五”規(guī)劃綱要》對全省“十五”期間和2006—2015年國內旅游人次增長率分別確定為15%—18%和8%—10%，入境旅游人次增長率預測分別確定為12%—15%和6%—9%；鑒于涼州區(qū)“九五”期間旅游總人次年均增長率34%及“九五”初期旅游人次基數(shù)較低使增長率較高；也充分考慮到“十五”期間涼州區(qū)旅游開發(fā)將加大力度等基本情況，將本項目規(guī)劃期間（2005年—2010年）旅游總人次的增長率確定為11%。 涼州區(qū)“九五”期間游客人均消費在100元左右，人均消費年增長率為4.7%，鑒于國內游客收入正在不斷增長和涼州旅游產(chǎn)品開發(fā)將拉長游客逗留時間，也考慮到入境旅游人次目前較低及規(guī)劃期間必將有較大增長等情況，將本景區(qū)規(guī)劃期間（2005年—2010年）旅游人均消費的增長率確定為10%。 二、經(jīng)濟效益分析 （1）旅游收入 項目2005年5月建成，當年即產(chǎn)生效益，按平均每天接待150人，平均接待天數(shù)180天計算，旅游者可發(fā)生以下消費，預計年收入可達106萬元。 A、餐飲娛樂收入，按每人25元計算，150人×180天×25元＝67.5萬元； B、自采花卉、蔬菜，習農等活動，按每人每次5元計算，150人×180天×5元＝13.5萬元； C、農產(chǎn)品如花卉、蔬菜現(xiàn)場出售，預計收入10萬元； D、旅游商品、農家小吃出售，預計收入15萬元； （2）成本費用，共計60萬元。 固定成本27萬元： A、管理費用，按收入5%計，年費用5.3萬元； B、年折舊及維修費（按固定資產(chǎn)92.6萬元計）3.7萬元。折舊勻限25年； C、水、電、暖費（包括灌溉、綠化、用水）10萬元； D、年利息按8% 

計算，年利息8萬元。 可變成本33萬元： A、人工工資，按每人每年0.8萬元計，除去經(jīng)營者本人，雇傭人工10人，年費用8萬元； B、其他日用低值易耗品、原材料成本費，年費用25萬元。 （3）營業(yè)稅 參考服務行業(yè)稅率6%計征，年交稅6.36萬元。 （4）營業(yè)利潤年均為39.64萬元。 （5）投資利潤率為39.64％。 （6）投資利稅率46.64％。 （7）盈虧平衡點 盈虧平衡點=固定成本/(營業(yè)額－可變成本－稅金)×100％                     =27/(106－33－6.36)×100％=40.52％ 以上是2004年盈虧平衡計算，當盈虧平衡點＜40.52％時，該項目產(chǎn)生效益。 (8)投資回收期 投資回收期=出現(xiàn)盈余年份—出現(xiàn)盈余當年資金償還額/出現(xiàn)盈余當年收益總額=5－31.86/85.94=4.63(年) 項目規(guī)劃期間效益估算表 從以上分析可看出，該項目具有較高的投資回報，投資回收期短，產(chǎn)生效益快。 三、社會效益 項目建成后，將成為涼州旅游業(yè)新的經(jīng)濟增長點，既豐富了城東生態(tài)農業(yè)觀光旅游區(qū)的各項接待設施和功能，又解決了部分人員的就業(yè)問題，同時還帶動了周邊地區(qū)經(jīng)濟、交通及其他相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 第六章　綜合評價及結論1、本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和省委、省政府關于切實加強旅游產(chǎn)業(yè)的要求及武威市涼州區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)規(guī)劃要求，具有較高的旅游觀光價值，有利于促進地方經(jīng)濟的發(fā)展。 2、項目建成后，將對當?shù)亟?jīng)濟產(chǎn)生巨大的影響，迅速推出城東生態(tài)農業(yè)觀光旅游區(qū)黃金旅游線路，逐步拉長各功能區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈條，不斷完善旅游項目和基礎配套設施，培育全區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)新的經(jīng)濟增長點，經(jīng)濟效益和社會效益十分顯著。 3、本項目具有較好的開發(fā)價值和開發(fā)前景。經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益突出。建議有關部門及單位，切實加強對項目實施的協(xié)調與領導，在資金、政策上給予大力支持，并鼓勵和動員全社會力量參與項目的開發(fā)和建設力爭使本項目早實施、早見效。